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财务审计管理表格
财务审计管理表格
◎审计通知单
◎审计表
◎审计工作计划表
◎审计报告表
◎财务抽查通知单
◎稽核工作计划表
◎被审计单位基本情况表
◎审计业务专用发文稿表
◎审计工作底稿
财务审计管理表格
-1
审计通知单
□定期
□不定期
年 月
审计
单位
审计
日期
审计
内容
配合
事项
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-2
审 计 表
编号:
审计事项
审计部门
单 据 金 额 正确性 说 明
审
计
记
录
评
语
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-3
审计工作计划表
年 月
审计类别
日常 定期 不定期
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-4
审计报告表
年 月
审计项目 审计类别 审计期间 抽样比率 审计结果 备 注
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-5
财务抽查通知单
年 月
抽 抽
查 查
日 人
期 员
抽 经
查 管
项 部
目 门
备
注
总经理
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-5
财务抽查通知单
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期
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查
项
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管
部
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备
注
总经理
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财务抽查通知单
年 月
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查
项
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管
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备
注
总经理
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-5
财务抽查通知单
年 月
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期
抽
查
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员
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查
项
目
经
管
部
门
备
注
总经理
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-5
财务抽查通知单
年 月
抽
查
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期
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查
人
员
抽
查
项
目
经
管
部
门
备
注
总经理
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