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XX公司管理体系程序文件
广 州 XXX 有 限 公司
管理体系程序文件
版??? 本:第 一 版
生效日期:
拟制人:???????????????? 日期:
审核人:???????????????? 日期:
批准人:???????????????? 日期:
目录
文件控制程序
管理评审程序
内部审核程序
培训程序
交流、沟通与协商程序
记录管理程序
法律、法规获取管理程序
监视和测量装置的控制程序
环境因素识别程序
危险源辩别与风险评价程序
运行控制程序——办公
工程分包程序
与工程有关要求的确定与评审程序
施工控制程序—质量
施工控制程序——职业健康安全
施工控制程序——环保
设计控制程序
物资管理程序
应急准备各响应程序
纠正与预防措施控制程序
附件1:体系表格
广州某装饰有限公司
第 一 版
文件控制程序
文件编号:QEOHS/C20-01
1.目的
对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行控制,使所有有关场所都能及时得到所需文件的有效版本,对作废文件做出最适当的处置,防止使用作废文件。
2. 适用范围
适用于本公司的质量、环境与职业健康安全管理体系的文件的管理与控制。
3. 职责
3.??? 1总经理负责批准质量、环境与职业健康安全管理体系的管理手册。
3.2管理者代表负责组织质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册的编写以及每年度进行评审、修订。
3.3技安部负责质量、环境与职业健康安全管理手册及相关程序文件、作业指导书的编写、评审、修订工作及质量、环境与职业健康安全管理体系文件的发放、更新、保管、归档等管理工作。负责各有关部门下发的质量、环境、与职业健康安全管理方面的文件、通知等的审核工作。
3.4行政部负责对与公司质量、环境与职业健康安全活动有关的行政文件、外来文件的控制管理工作。
3.5公司各部门、各项目部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的接受、登记、发放、回收、归档等控制管理工作,并负责及时将有关信息传达到相关岗位。
4. 工作程序
4.1文件分类:
公司文件共分为六类:
4.1.1A类:公司制度性文件。包括质量、环境与职业健康安全管理手册、质量、环境与职业健康安全管理程序文件及作业指导书、公司规章制度。
4.1.2B类:公司级行政文件和部门所发的行政文件。包括用于指导各项管理活动的工作文件,如计划、总结、工作指令、通知、对外公函、请示、报告及合格分承包方名册。
4.1.3C类:技术标准及规范。包括国家、行业及地方技术标准、规范、规程和工法;企业技术标准和工法。
4.1.4D类:工程项目专用文件。包括施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、作业指导书或技术安全交底、质量、安全问题整改通知单。
4.1.5E类:法律法规。包括各级政府制定的法律法规。
4.1.6F类:外来文件。包括政府、上级主管部门、顾客来函、供方来函。
4.2文件的载体:
?? 文件的载体采用电子文档和纸质文档。
3. 3文件编号方法:
4.3.1A类文件编号方法:
4.3.1.1三体系手册
表示管理手册
?
? 顺序号分别用01、02、03…表示
手册号
?
质量、环境、职业安全卫生
?
????????????? QEOHS/SC-X
4.3.1.2三体系程序文件:
质量、环境、职业安全卫生
?
表示程序文件
?
共X个程序文件
?
顺序号,分别用01、02、03…表示
?
????????????? QEOHS/CXX-XX
4.3.1.3 作业指导书:
“XX”填写指定项目名称的两个汉字简称
?
质量、环境、职业安全卫生
?
表示作业指导书
?
? 质量、环境、职业安全卫生
?
顺序号分别用01、02、03…表示
?
????????????? XX/QEOHS/ZY-XX
4.3.2 B类文件编号:
行政文件编号执行公司行政部文件编号规定,即:
城装字[xxxx] xx号? (公司用)
城装x字[xxxx] xx号(部门用)
由三部分组成,第一部分用阿拉伯数字表示发文年号,第二部分用文字表示发文部门,第三部分用阿拉伯数字表示文件顺序号。
4.3.5 C类、D类文件不另行编号,C类沿用文件原有编号,D类按工程项目分别收集整理即可。
4. 4文件包括范围、管理部门和发放范围
文件分类表
代号
文 件
?类 别
文 件 范 围
管理部门
发放范围
A
公司制度性文件
公司管理手册、三体系管理手册、三体系程序文件和作业指导书
各责任部门
公司各部门和各项目部
B
行政文件
公司级行政文件
行政部
根据签署意见发放
部门及项目行政文件、工作计划、通知。
各部门、项目部
根据签署意见发放
C
技术标准、规范
国家、行业和地方颁发的技术标准、规范;公司编制的工法、技术标准
设计工程部
相关部
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