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1.目的
为规范公司酒店客房代销物品的进货、销售、保存管理与财务帐务处理，特制定本制度。
2.适用范围
适用于酒店管理公司及所属分公司、项目（酒店系）。
3.职责
3.1各分公司客房部门为客房代销物品进货、销售、保存管理的统筹部门，包括本公司客房代销物品进货、销售单据整理备案；进销存台帐记录、安全保存盘点等；按总部下发与客房代销物品相关的制度性文件执行，并接受总部监督与检查评审。
3.2各分公司财务部门为本公司客房代销物品进货、销售及使用、盘点与稽核、帐务处理等工作的审核与确认统筹部门，包括本公司客房代销物品进货确认、销售报表审核、台帐与实物的不定期盘点抽查与相关帐务处理等工作。
3.3总部财务部对上述各环节进行不定期核查与稽核。
4．主要内容
4.1操作流程：
4.1.1客房代销物品进货管理流程
4.1.2客房代销物品销售管理流程
4.1.3客房代销物品帐务处理管理流程
4.2客房代销物品管理操作及表格规范
4.2.1分公司进货及管理：分公司客房部按实际需求在系统提交物品进货申请，单据审批完毕到货时需与财务部、供应商三方一起当场确认签收物品；验收物品时需详细核对物品的名称、规格、数量是否与订单一致，还需检查物品的使用期限（一般保质期时效需在半年及以上）；验收后及时登记台帐并安放至指定存放处，然后按需配置各楼层房间。
4.2.2分公司销售管理： 分公司楼层服务员查房核实消费后及时报单至前台收款， 并在下班时将当班消费单据报送至其楼层主管；各楼层主管需在次日将《客房迷你吧销售表》日销售数据报送至客房部管理人员记录备查。
4.2.3分公司台帐管理：分公司客房部管理人员在《客房迷你吧管理台帐》中及时做好进货记录，并按日汇总各楼层销售报表数据登记备查，月末提交本公司财务部进行帐务处理。
4.2.4分公司财务管理：分公司财务部门不定期审查客房迷你吧物品存量是否与《客房迷你吧管理台帐》帐目相符，《客房迷你吧销售表》数据是否与前台系统相符，每日根据前台系统收入报表确认迷你吧收入入帐，月末审核《客房迷你吧管理台帐》无误后进行相关的帐务结转处理。
4.3规范性制度文件的正式生效时间以颁布日期为准。
5．附则
本制度由酒店公司财务部门修订，解释。自颁布之日起执行。
6．附件
文件编号 JZYJD-ZB-AC-14 版号/改次 A/0 生效日期 2012-12-28 主题 可域酒店客房代销物品管理制度 页码 第1页，共2页
编制：杨永纯 审核：王晓媛 批准：何亚莉
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