11、JZYJD-ZB-AC-13酒店管理公司会员卡管理制度.docVIP

1.目的 为规范公司会员卡的发放、保存与销售及提成核查的管理，特制定本制度。 2.适用范围 适用于酒店管理公司及所属分公司、项目（酒店系）。 3.职责 3.1总部运营部门为会员卡模版及制度性文件的制订与采购及发放的统筹部门，包括组织编制、下发《会员手册》与制定相关会员卡权益及使用流程的制度性文件，申请统一采购会员卡及发放至各分公司进行销售，并进行监督与执行情况检查评审等。 3.2各分公司前厅部门为本公司会员卡领用、保存及销售的统筹部门，包括本公司会员资料的存档整理、系统录入，会员卡销售提成统计及进销台帐记录、安全保存；按总部运营部门下发的《会员手册》与相关会员卡权益及使用流程的制度性文件执行，并接受总部运营部门监督与检查评审。 3.3各分公司财务部门为本公司会员卡销售及使用、提成金额审核与确认的统筹部门，包括本公司会员资料系统录入的核对，会员卡销售收入方式操作及系统录入的审核，会员卡提成金额的审核与确认。 3.4总部财务部对上述各环节进行不定期核查与稽核。 4．主要内容 4.1操作流程： 4.1.1会员卡发放及管理流程 4.1.2分店会员卡销售管理流程 4.1.3会员卡赠送管理流程 4.2会员卡管理操作及表格规范 4.2.1分公司领用：分公司前厅部可预先通过电话、邮件与OA等方式知会总部运营部门所需领用的数量，并约好具体时间到总部领取。 4.2.2总部运营部门发放：总部运营部门发放会员卡给分公司时，必须详细记录领用的日期、分公司名称、会员卡的类别、数量及号段等信息，最后发放人及领取人双方签字确认。总部运营部《会员卡发放表》按季度整理存档备查 4.2.3分公司台帐管理：分公司前厅部领取会员卡后，需及时在本公司《会员卡管理台帐》上进行记录；前台销售后需次日统计在本公司《会员卡管理台帐》上记录，《会员卡管理台帐》需每月报送本公司财务部备查。 4.2.4分公司前台销售管理：分公司前台在销售会员卡时，需在本公司《会员卡销售登记表》详细登记客人姓名与联系方式，会员卡类别及卡号，前台经办人员姓名等，并及时准确的录入前台系统，月末由前厅部汇总提交提成表。 4.2.5分公司财务部审查核实：分公司财务部门不定期审查前厅部的会员卡存量是否与《会员卡管理台帐》帐目相符，《会员卡销售登记表》数据是否与前台系统相符，月末审核前台部会员卡销售提成表是否真实准确等。 4.3规范性制度文件的正式生效时间以颁布日期为准。 5．附则 本制度由酒店公司财务部门修订，解释。自颁布之日起执行。 6．附件 文件编号 JZYJD-ZB-AC-13 版号/改次 A/0 生效日期 2012-12-28 主题 可域酒店会员卡管理制度 页码 第1页，共3页 编制：杨永纯 审核：王晓媛 批准：何亚莉