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采购合同审批流程标准化指南

一、适用范围与核心场景

本指南适用于企业各类采购合同的审批管理，涵盖原材料采购、设备购置、服务外包、办公用品采购等场景。无论是常规性采购还是临时性项目采购，均需遵循标准化流程，保证合同审批的规范性、合规性与高效性，同时规避法律风险、资金风险及运营风险。适用于采购部门、需求部门、财务部门、法务部门及相关管理层级，为跨部门协作提供明确指引。

二、全流程操作步骤详解

（一）需求发起与合同起草

需求部门发起申请

需求部门根据业务需求，填写《采购需求申请表》，明确采购内容、规格型号、数量、预算金额、交付时间、质量标准等核心要素，经部门负责人*审批后提交至采购部门。

若为项目类采购，需附《项目可行性报告》或《立项批复文件》，保证采购需求与公司战略或项目目标一致。

采购部门组织合同起草

采购部门收到《采购需求申请表》后，对采购需求进行复核（重点审核预算匹配性、规格明确性、市场供应情况），确认无误后启动合同起草。

合同内容需包含但不限于：合同双方基本信息、采购标的详细描述、数量与质量标准、价格与支付方式、交付时间与地点、验收标准与流程、违约责任、争议解决方式、合同生效条件等条款。

参照公司《合同管理办法》及标准化合同模板，保证条款完整、表述清晰，避免歧义。

（二）部门协同审核

需求部门确认

采购部门将合同初稿反馈至需求部门，需求部门重点审核采购内容与需求的匹配度、交付时间与项目计划的协调性、技术参数的准确性，确认无误后在《合同审批表》“需求部门意见”栏签字*。

采购部门审核

采购部门审核合同条款的合规性（如供应商选择方式是否符合公司规定）、价格合理性（对比历史价格或市场价格，保证性价比）、供应商信息准确性（名称、地址、联系方式等与营业执照一致），并确认合同履行风险可控，签字*通过后流转。

财务部门审核

财务部门重点审核合同中的价格条款（是否含税、发票类型）、支付方式（是否符合公司资金管理规定，如预付款比例、进度款节点、质保金条款）、预算匹配性（采购金额是否在批复预算内）、涉税条款（税率、发票开具要求等），保证资金安全与财务合规，签字*确认。

法务部门审核（如需）

对于金额较大（如超过万元）、标的复杂或涉及法律风险较高的合同（如长期服务合同、知识产权相关合同），需提交法务部门审核。

法务部门重点审核合同主体合法性（供应商是否具备相应资质）、条款合法性（是否符合《民法典》《招标投标法》等法律法规）、权利义务对等性、违约责任明确性、争议解决方式有效性（如约定诉讼管辖地或仲裁机构），并提出修改意见，采购部门根据意见调整后重新流转。

（三）领导审批与用印管理

分级审批

根据合同金额及重要性，设定不同层级的审批权限（示例）：

金额≤5万元：采购部门负责人*审批；

5万元＜金额≤20万元：分管采购副总*审批；

金额＞20万元：总经理*审批（重大项目需提交总经理办公会集体审议）。

各级审批人需在《合同审批表》中明确签署“同意”“不同意”或“修改后同意”的意见，并注明理由，审批流程不得逆行或越级。

合同用印

审批通过后，采购部门持《合同审批表》（含所有审核环节签字）及合同最终稿至行政管理部门申请用印。

行政管理部门核对审批手续是否齐全、合同内容是否与审批稿一致，确认无误后加盖公司合同专用章或公章（严禁空白合同盖章），并登记用印记录（含用印日期、合同编号、用印人、份数等）。

（四）合同执行与归档

合同交与供应商

用印完成后，采购部门按合同约定份数（通常一式两份及以上）将正本合同交与供应商，并要求供应商签字盖章后返还一份正本；电子版合同需通过公司指定加密渠道传输，保证信息安全。

履行跟踪与验收

需求部门与采购部门共同跟踪合同履行情况，保证供应商按时按质交付；交付后，需求部门依据合同约定的质量标准与验收流程组织验收，填写《验收报告》，经相关负责人*签字确认。

合同归档

采购部门在合同履行完毕（含质保期到期）后10个工作日内，收集《采购需求申请表》《合同审批表》、合同正本、供应商资质文件、验收报告、付款凭证等资料，整理成册，移交至档案管理部门统一归档，电子版同步存入公司合同管理系统，保证可追溯。

三、关键流程配套表单

（一）采购合同审批表

流程环节

审核部门/人

审核意见（勾选/填写）

签字

日期

需求部门确认

需求部门负责人

□同意□需修改：_______

______

______

采购部门审核

采购部门负责人

□同意□需修改：_______

______

______

财务部门审核

财务部门负责人

□同意□需修改：_______

______

______

法务部门审核

法务专员（如需）

□同意□需修改：_______

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______

分管副总审批

分管副总

□同意□需修改：_______

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