物料管控管理制度.docVIP

宁波永久电梯部件有限公司

文件编号

YJ0045

物料管控管理制度

文件版本

A/0

生效日期

2016/11/30

页码

第PAGE3页共NUMPAGES8页

PAGE3

注：

1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为PMC部主管，主要职责是维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；

2.若在试运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导；

3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。

文件更改一览表

版本

更改内容

更改日期

更改人

评审栏

部门

仓库

组装车间

钣金车间

财务

采购

董事长

会签

序号

物料管控作业流程

责任部门

责任人

作业内容

1

申购提出

申购提出

采购跟进

采购跟进

厂商送货

厂商送货

仓库收料

物料入库

物料入库

生产领料

生产领料

仓库发料

仓库发料

账务处理盘点作业

账务处理

盘点作业

相关部门

负责人

相关责任部门《材料申购单》的填写及办理有效手续

2

采购部

经理

采购员

采购部负责采购工作的实施

3

品管部

PMC部

IQC

仓管员

品管部IQC负责来料品质检验，PMC部仓库仓管员负责核对送货单与订货单是否一致

4

PMC部

仓管员

仓管员确认品质及数量等无误后，办理物料入库手续及仓库管理工作

5

生产部

班组长

由生产部各工序班组长填写领料单并经责任主管或主管级以上人员审核后至仓库领料

6

PMC部

仓管员

仓管员依正常手续进行发料工作

7

PMC部

仓管员

所有入、出库单据由仓管员及时传递给相关责任部门

8

PMC部

财务部

主管

仓库组长

仓管

主管

由PMC部主管制定盘点计划组织实施盘点工作，并知会财务部派相关人员进行过程监督

5.2.4如《订货单》中采购的物料分批进货时，仓管员按采购《订货单》做收货台帐备查，分批送货数之和不得大于《订货单》的订购货数，如有多出部分报采购经理处理。

5.2.5供方送货时必须提供《送货单》或《托运单》，材料仓管员才能按程序办理入库手续。

5.2.6采购材料由材料仓管填写一式四联《材料入库单》，由仓库组长对《材料入库单》包括《订货单》或《材料申购单》和供方的《送货单》或《托运单》、《来料检验报告》进行审核，并在《材料入库单》审核栏签名确认后交一联到PMC部物控员。

5.2.7因生产需要而直接进入生产车间的材料，按照《来料检验管理制度》程序办理。

5.2.8仓管员对验收合格的各类材料，24小时内办理入库手续；凡检验或验收不合格的材料必须隔离存放并立即列清单报采购部采购经理处理。

5.2.9晚间（仓管下班后）或节假日运送至公司的材料，由当班警卫安排安全场地存放，于次日上午上班时按本制度规定办理入库手续，并由材料仓管员将《送货单》供方财务联及时传递给供方，以便双方确认。

5.2.10仓管员对于运抵公司并已经品管部检验合格的物料,由于其他原因不能及时办理入库手续，但生产车间急需领用的材料，应按《来料检验管理制度》执行。

5.2.11供方在本公司小批量试验的材料一律不办理入库。

5.3入库物资的存贮

5.3.1材料仓库必须根据库房容积及存放材料的性质，合理配置适量的消防器材，并由仓库组长指派专人负责维护。

5.3.2材料仓库组长必须对材料仓库分区、分类、标识管理，根据分区物资的存放情况制作《物资存放位置平面图》悬挂于仓库的醒目处，方便材料的存取。

5.3.3材料仓管员负责仓库内对不同品种、规格、用途的材料设物料卡、标识、建帐，分类分货架摆放并用“物料卡”标明名称、型号、规格、数量，确保帐、物、卡相符。

5.3.4材料仓管员对库存产品的摆放必须整齐有序，严格执行仓储7S，充分利用仓库空间和便于过目成数或盘点、发放。

5.3.5对有环境条件要求的库存产品，按《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》执行，并定时观察，如有异常及时以书面形式上报PMC主管处理。

5.3.6化学材料、保质条件高的材料,仓管员必须另外建立进出台帐，方便及时管控和调整，减少自然损耗和变质损耗。

5.3.7材料仓管员对各类进库、出库、存库的材料，要做到日清日结，及时清点，定期盘点，防止积压、霉烂、丢失、对长期积压和变质的材料应写出专题报告，请示PMC主管处理。

5.4库存物资的出库

5.4.1所有物资出库必须遵循先进先出的原则。

5.4.2所有生产用材料，由生产部责任班组长开具《领料单》,并经主管或主管级以上人员签字审核。

5.4.3所有材料出库凭相关责任部门开具的有效的《领料单》与各部门、车间的领料人办理领料手续