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关于2025必威体育官网网址自查报告

为深入贯彻落实国家必威体育官网网址法律法规及上级主管部门关于必威体育官网网址工作的决策部署，切实强化全员必威体育官网网址意识，堵塞必威体育官网网址管理漏洞，我单位于2025年6月至8月组织开展了全面必威体育官网网址自查工作。本次自查坚持“全面覆盖、突出重点、问题导向、立行立改”原则，围绕制度执行、人员管理、载体管控、技术防护等关键环节，通过资料查阅、系统检测、现场访谈、模拟测试等方式，对23个内设部门、4个下属单位及3家合作服务机构的必威体育官网网址工作进行了全维度检查。现将自查情况总结如下：

一、自查工作开展情况

（一）强化组织领导，压实责任链条。成立由主要负责人任组长、分管必威体育官网网址工作副职任副组长、各部门负责人为成员的必威体育官网网址自查领导小组，制定《2025年度必威体育官网网址自查工作方案》，明确“领导小组统筹抓总、必威体育官网网址办牵头实施、各部门协同配合”的工作机制。召开专题动员部署会，组织32名必威体育官网网址干部参加专项培训，重点学习《必威体育官网网址法实施条例》《涉密信息系统分级保护要求》等法规标准，确保自查人员熟悉政策、掌握方法。

（二）细化检查清单，覆盖关键领域。结合单位业务特点，制定包含6大类42项具体内容的《必威体育官网网址自查清单》，涵盖制度建设（8项）、人员管理（10项）、文件管理（7项）、信息系统（9项）、设备设施（5项）、涉外合作（3项）。重点检查近3年涉密文件全生命周期管理、信息系统访问日志留存、移动存储介质使用登记、涉密人员资格审查及脱密期管理等核心环节，确保“业务开展到哪里，必威体育官网网址检查就延伸到哪里”。

（三）创新方式方法，提升检查质效。采取“线上+线下”“自查+互查”“静态资料核查+动态场景测试”相结合的方式，一方面调取2023年以来形成的1238份纸质文件、587份电子文档的登记流转记录，核查是否存在“登记漏项、审批缺失、归档延迟”等问题；另一方面通过模拟“误发涉密邮件”“违规连接移动硬盘”等场景，测试信息系统访问控制、终端设备违规外联监控等防护措施的有效性。同时，对3家合作服务机构开展“穿透式”检查，重点核查其必威体育官网网址协议签订、涉密数据交接及存储情况，共调阅合作项目档案21卷，访谈相关人员17人次。

二、存在的主要问题

（一）制度执行存在薄弱环节。部分部门对必威体育官网网址制度理解不够深入，执行标准不一。例如，研发部2025年3月形成的1份内部技术文档，虽标注“内部敏感”但未按规定进行编号登记，流转记录仅由经办人员手写备注，未通过单位OA系统留痕；行政部2024年12月归档的3份会议纪要，未按“永久”“定期”分类要求标注保管期限，导致档案库房中出现“重要文件与一般性资料混存”现象。此外，《移动存储介质管理办法》中“非涉密移动存储介质不得处理内部信息”的规定落实不到位，经抽查发现，5个部门的12台办公电脑存在使用私人U盘拷贝内部通知的情况。

（二）技术防护能力有待加强。信息系统必威体育官网网址防护存在“重建设、轻维护”倾向。其一，核心业务系统虽通过三级等保测评，但部分终端设备未启用“15分钟自动锁屏”功能，经现场检查，研发中心23台工作电脑中，有7台因系统设置疏忽导致锁屏功能失效；其二，云存储平台权限管理粗放，人力资源部使用的云端招聘系统中，3名已离职HR仍保留简历库访问权限，且未设置“访问次数限制”和“下载水印”功能；其三，外部邮件系统未部署敏感词过滤模块，2025年1-5月发送的127封工作邮件中，有9封包含“技术参数”“客户名单”等敏感信息，存在误发风险。

（三）人员必威体育官网网址意识参差不齐。新入职员工和劳务派遣人员必威体育官网网址教育存在“盲区”。2025年1-6月入职的45名新员工中，有8人因培训时间与项目上线冲突，未完成《必威体育官网网址须知》闭卷测试；3家合作服务机构的21名驻场人员中，仅13人签订了《必威体育官网网址承诺书》，且未按要求参加单位季度必威体育官网网址例会。此外，部分涉密人员对“最小化知悉范围”原则把握不准，技术部1名工程师在向合作方介绍项目进展时，误将“试验阶段数据”作为“公开参数”提供，虽未造成实际泄密，但暴露出风险意识不足问题。

（四）应急管理机制不够完善。必威体育官网网址应急预案操作性不足，2023年修订的《涉密信息泄露事件处置预案》中，仅笼统提及“立即报告、启动调查”，未明确“不同密级泄露事件的响应时限”“涉事人员的临时管控措施”等具体要求。2025年7月模拟“移动硬盘丢失”应急演练中，责任部门从发现丢失到上报必威体育官网网址办耗时42分钟，超过预案规定的“30分钟内报告”要求；演练总结报告仅记录“流程完成”，未分析“延误原因”及“改进措施”，未能达到“以练促改”的目的。

三、整改落实情况

针对自查发现的问题，领导小组第一时间召开整改专题会，制定《必威体育官网网址问题整改台账》，明确责任部门、整改措施、完成时限及验收标准，目前已完成阶段性整改。

（一）聚焦制度执行，强化刚性约束。修订《涉密文件管理细则》，将“电子留痕+纸质登记”双轨制纳入强制要求，新增“文件归档前需经部门负责人、保