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企业安全风险排查与预防措施模板

一、适用范围与应用场景

本模板适用于各类企业（含生产制造、建筑施工、商贸服务、信息技术等行业）开展系统性安全风险排查与预防管理工作，具体应用场景包括：

日常安全管理：定期开展季度/月度安全风险全面排查，及时发觉并消除潜在隐患；

专项排查：针对特定环节（如消防安全、用电安全、危化品管理、设备操作等）或特定时期（如节假日前后、极端天气期间、复工复产阶段）进行重点风险筛查；

新项目/新工艺启动前：对新增作业环境、设备设施、流程环节进行安全风险评估，预防先天风险；

整改后复查：针对已发生安全的整改措施落实情况及同类风险进行全面排查，避免问题重复发生；

合规性审查：对照国家及地方安全法规标准（如《安全生产法》《消防法》等），核查企业安全管理制度的执行有效性。

二、系统化操作流程

（一）前期准备阶段

成立专项排查小组

由企业主要负责人担任组长，成员包括安全管理部门负责人、各生产/业务部门主管、技术专家及员工代表*（一线操作人员占比不低于30%）；

明确小组职责：制定排查计划、组织实施排查、分析风险数据、督促整改落实、总结评估效果。

制定排查方案

确定排查范围：覆盖所有生产/作业区域、设备设施、人员操作、管理制度及应急资源；

明确排查依据：参考国家/行业安全标准（如GB6441《企业职工伤亡分类》、GB/T33000《安全生产标准化基本规范》）、企业内部安全管理制度及过往风险排查记录；

细化排查内容：按“人、机、环、管”四要素梳理具体排查项（如人员安全培训、设备运行状态、作业环境合规性、制度执行有效性等）；

制定时间计划：明确排查起止时间、各阶段任务节点及责任人。

资源与工具准备

准备排查工具：安全检查表（见本文第三部分）、检测仪器（如漏电检测仪、气体检测仪、测温仪等）、记录表格、摄影摄像设备；

组织培训：对排查小组成员进行排查标准、方法及记录要求的培训，保证统一排查尺度。

（二）现场实施阶段

全面排查与信息采集

按排查方案逐区域、逐项开展现场检查，采用“看、问、测、查”相结合的方式：

“看”：观察作业环境整洁度、设备设施完好性、安全防护装置有效性、人员防护用品佩戴情况；

“问”：随机询问员工对安全操作规程、应急处置流程的掌握程度，知晓实际操作中的困难；

“测”：使用专业仪器检测设备参数（如温度、压力、绝缘电阻）、环境指标（如可燃气体浓度、粉尘浓度）；

“查”：查阅安全培训记录、设备维护保养记录、隐患整改台账、应急演练记录等资料。

对排查发觉的问题（含隐患和风险点）进行详细记录，注明位置、问题描述、现场照片/视频证据及初步判断风险等级。

风险分析与分级

对采集的风险信息进行汇总分析，采用“可能性-后果严重性”矩阵法（见下表）评估风险等级：

后果严重性

极少发生（1次/年）

偶然发生（1-3次/年）

可能发生（3次/年）

严重（人员伤亡/重大损失）

中风险

高风险

高风险

较重（人员受伤/较大损失）

低风险

中风险

高风险

一般（轻微伤害/一般损失）

低风险

低风险

中风险

确定风险等级：高风险（需立即整改）、中风险（需限期整改）、低风险（需关注并持续改进）。

编制风险清单与整改方案

按风险等级编制《安全风险排查清单》，包含排查项目、问题描述、风险等级、责任部门/责任人、整改措施、整改期限、复查结果等字段（见本文第三部分表格）；

针对高风险项，制定专项整改方案，明确“整改措施、责任人员、资金保障、完成时限、应急预案”五要素；对中低风险项，纳入常规整改计划，明确优先级。

（三）整改落实与跟踪阶段

下达整改通知

向责任部门/责任人下达《安全隐患整改通知单》，注明整改要求、期限及验收标准，由签收人签字确认。

实施整改措施

责任部门按整改方案落实措施，如：设备维修更换、安全防护装置加装、操作流程优化、员工补训等；

排查小组对整改过程进行监督，对重大整改项（如停机整改）进行现场督导，保证措施到位。

整改验收与闭环管理

整改期限届满后，由排查小组对照整改通知单和验收标准进行现场核查，确认整改效果；

验收合格后，在《安全风险排查清单》中记录复查结果，形成“排查-整改-验收-闭环”管理；

验收不合格的，重新下达整改通知，明确二次整改期限及措施，直至合格。

（四）总结与持续改进阶段

编制排查报告

汇总排查数据（含风险项数量、各等级风险占比、整改完成率等）、典型问题分析、整改成效及存在不足，形成《企业安全风险排查与预防措施总结报告》，报送企业主要负责人*及安全管理部门。

更新风险数据库

将本次排查新增的风险点、已消除的风险点及整改措施录入企业安全风险数据库，动态更新风险清单。

优化管理制度与流程

根据排查发觉的共性问题（如制度漏洞、培训缺失），修订企业安全管理制度、操作规程及应急预案，完善长效预防机制。

三、核心排查记录表

表