企业安全生产管理规范与检查表.docVIP

企业安全生产管理规范与检查工具模板

一、适用范围与应用场景

本工具模板适用于各类生产制造、建筑施工、交通运输、危险化学品等存在安全风险的企业，用于规范企业安全生产管理流程、系统排查安全隐患、降低安全发生概率。具体应用场景包括：

日常安全管理：企业定期开展安全生产自查，保证日常生产活动符合安全规范；

专项检查：针对特定环节（如特种设备、有限空间作业、消防设施等）进行重点排查；

新项目/新设备投产前：对生产环境、设备设施、人员资质等进行安全评估；

上级单位/监管部门检查迎检：作为安全管理台账支撑材料，展示企业安全管理体系运行情况；

复盘与整改：分析原因，制定针对性整改措施并跟踪落实。

二、操作流程与实施步骤

企业安全生产管理规范与检查需遵循“策划—实施—检查—改进”（PDCA）循环，具体步骤

步骤一：安全管理规范制定与宣贯

制定规范文件

结合企业行业特点、生产工艺及法律法规要求（如《安全生产法》《消防法》等），编制《企业安全生产管理制度》，明确各级人员安全职责、安全操作规程、隐患排查流程、应急响应机制等内容。

制度应覆盖从管理层到一线员工的全部岗位，责任落实到人（如总经理为安全生产第一责任人，部门经理为部门安全负责人，班组长为班组安全直接责任人）。

规范宣贯与培训

组织全员安全培训，重点讲解制度条款、岗位风险点、应急处置方法等，保证员工熟悉并掌握安全要求。

培训后通过闭卷考试、现场实操考核等方式评估效果，考核不合格者需重新培训，未经培训不得上岗。

步骤二：安全生产检查准备

成立检查小组

由企业安全管理部门牵头，联合生产、技术、设备、人力资源等部门人员组成检查小组，必要时邀请外部安全专家参与。

明确小组成员职责：组长负责统筹协调，成员负责现场检查、记录问题、提出整改建议。

制定检查方案

根据检查类型（日常/专项/全面），明确检查范围（如全厂/车间/特定设备）、检查内容（如责任制落实、设备设施安全、作业环境等）、检查时间及频次（如日常检查每日1次，专项检查每月1次）。

编制《安全生产检查计划表》，细化检查任务分工，保证无遗漏。

准备检查工具与资料

准备检查所需工具（如安全检测仪、绝缘手套、卷尺、相机等）及资料（如安全管理制度文本、设备台账、培训记录、previous检查报告等）。

步骤三：现场检查与问题记录

开展现场检查

依据检查方案逐项检查，采用“查、看、问、测”相结合的方式：

查：查阅安全台账、记录（如巡检日志、培训档案、设备维护记录）；

看：观察现场作业环境、设备运行状态、人员防护措施佩戴情况；

问：随机询问员工对安全操作规程、应急处置流程的掌握情况；

测：使用专业设备检测设施功能（如消防器材压力、设备接地电阻等）。

记录检查问题

对发觉的安全隐患，详细记录在《安全生产检查记录表》中，内容包括：问题描述、位置、风险等级（按严重程度分为“重大隐患”“一般隐患”）、责任部门/责任人等。

对现场能立即整改的问题（如劳保用品佩戴不规范、消防通道堆物），要求责任人立即整改并记录。

步骤四：隐患整改与跟踪验证

下发整改通知

对不能立即整改的隐患，检查小组签发《安全隐患整改通知书》，明确整改内容、整改期限（重大隐患整改期限不超过24小时，一般隐患不超过7天）、整改责任人及验收标准。

实施整改措施

责任部门收到通知书后，制定整改方案（包括技术措施、资源保障、责任人），按期限完成整改。

整改过程中涉及停产的需提前报备，并采取临时安全防护措施。

复查与闭环管理

整改期限届满后，检查小组对整改结果进行现场复查，确认隐患消除后，在《安全隐患整改记录表》中签字确认，形成“检查—整改—复查”闭环。

对未按期整改或整改不到位的情况，追究责任人责任，并重新制定整改计划。

步骤五：总结分析与持续改进

编制检查报告

每次检查结束后，检查小组汇总检查数据，分析隐患类型、高发区域及主要原因，编制《安全生产检查报告》，报送企业负责人审阅。

更新安全规范

根据检查结果，对现有安全管理制度、操作规程中存在的漏洞进行修订完善，例如：某类设备隐患频发，则补充该设备专项安全检查条款。

纳入绩效考核

将隐患整改率、安全培训覆盖率、发生率等指标纳入部门及个人绩效考核，强化安全责任意识。

三、标准化检查表示例

表1：企业安全生产日常检查表

检查项目

检查内容

检查标准

检查结果（合格/不合格）

问题描述及整改要求

整改责任人

整改期限

复查结果

安全生产责任制

各级人员安全责任书是否签订并公示

100%签订，内容明确，现场公示

设备设施安全

特种设备（如起重机、锅炉）是否定期检验，安全附件是否完好

设备在有效期内，安全附件（压力表、安全阀）正常

作业环境安全

消防通道是否畅通，安全出口标识是否清晰

通道无障碍物，标识完好无损

劳保用品使用

员工是否按规定佩戴劳保用品（如安全帽、防护