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机械制造企业安全质量标准化考评检查表（完整版）

说明

总分值：1000分，考评等级分为一级（≥900分）、二级（≥800分）、三级（≥700分），低于700分为不达标。

抽查原则：基础管理类抽查近3年资料，现场类按车间数量的60%抽查，设备类每类抽查不少于5台（套）。

扣分规则：单项分值扣完为止，不出现负分；发现重大隐患（如特种设备未检测、危险作业无审批）直接降一级或判定不达标。

一、基础管理考评（230分）

序号

考评项目

考评内容

标准分

查证方法

扣分规则

实得分

扣分说明

1.1

安全生产责任制

1.企业主要负责人履行职责：组织建立责任制、保障投入、设管理机构、年安全会议≥4次；2.职能部门职责覆盖所有单位；3.各级人员（含班组长）职责明确

15

查职责文件、会议纪要、投入凭证

1.缺1项职责扣1分，会议少1次扣1分；2.缺1个部门职责扣0.5分，履行不到位1个部门扣1分；3.人员职责缺失1类扣0.5分

1.2

规章制度与规程

1.健全职业安全健康规章制度（含风险辨识、隐患排查等）≥20种；2.各岗位有安全操作规程，内容贴合实际

15

查制度汇编、操作规程文本

1.缺1种制度扣0.5分；2.1个岗位无规程或内容不符扣1分

1.3

规划与投入

1.有安全工作规划及年度计划；2.安全生产投入台账完整，符合法规要求

15

查规划文件、投入台账、财务凭证

1.无规划或计划扣5分，内容不全扣3分；2.台账缺失扣5分，投入不足扣10分

1.4

机构与人员

1.按规定设置安全管理机构，配备专职/兼职人员；2.主要负责人、安全管理人员持证上岗

15

查机构批复、人员名册、资格证书

1.未设机构扣8分，人员不足扣5分；2.1人未持证扣3分

1.5

教育培训

1.新职工三级教育、特种作业人员培训等9类教育全覆盖；2.培训记录完整，安全知识抽查合格率100%

45

查培训档案、考核试卷、持证清单

1.新职工教育缺1人扣6分，特种作业人员缺1人扣8分，其他类缺10%扣2分；2.记录不全1项扣2分，抽查合格率每低10%扣4分

1.6

事故管理

1.事故报告、调查、处理符合规定；2.有事故台账及整改闭环记录

20

查事故档案、台账、整改凭证

1.瞒报/迟报扣10分，调查处理不规范扣5分；2.无台账扣8分，整改未闭环1起扣4分

1.7

“三同时”管理

建设项目安全设施与主体工程同时设计、施工、投入使用

15

查审批文件、验收报告

缺1个环节扣5分，手续不全扣3分

1.8

班组管理

1.班组有安全活动记录（每月≥4次）；2.班组隐患排查、交接-班记录完整

12

查班组活动台账、交接-班本

1.活动少1次扣1分，记录不全扣0.5分；2.无排查或交接记录扣3分

1.9

特种设备管理

1.特种设备台账完整，定期检测合格；2.作业人员持证上岗，设备维护记录齐全

10

查设备台账、检测报告、资格证书

1.1台设备未检测扣3分，台账缺失扣2分；2.1人未持证扣2分，维护记录不全1台扣1分

1.10

相关方管理

1.承包/承租单位安全协议齐全；2.对相关方安全培训及监督到位

10

查安全协议、培训记录、监督台账

1.缺1份协议扣2分；2.未培训或监督缺失扣3分

1.11

监督检查

1.有定期隐患排查计划，频次符合规定；2.隐患整改实行“闭环管理”

10

查排查计划、隐患台账、整改报告

1.无计划扣4分，频次不足扣3分；2.1项隐患未闭环扣2分

1.12

体系文件

安全质量标准化体系文件完整，涵盖各管理要素

13

查体系手册、程序文件、作业指导书

缺1类文件扣4分，内容不全扣2分

1.13

档案管理

各类安全档案（人员、设备、事故等）分类归档，保存完好

10

查档案库房、归档目录

1类档案缺失扣3分，保存不善扣2分

二、现场作业安全考评（280分）

序号

考评项目

考评内容

标准分

查证方法

扣分规则

实得分

扣分说明

2.1

危险作业管理

1.动火、有限空间等危险作业有审批制度及票证；2.作业前交底、现场监护、应急准备到位；3.恶劣天气（阵风≥6级等）停止室外危险作业

40

查作业票、交底记录、监护台账

1.缺1类作业制度扣5分，无票作业1次扣10分；2.未交底/无监护/缺应急1项扣3分；3.违规作业1次扣5分

2.2

人员行