行业业务流程审批表单模板.docVIP

适用业务场景

本审批表单模板适用于企业内部各类常规业务流程的规范化管理，涵盖但不限于：项目立项申请、采购需求提报、费用报销审批、合同审批、人力资源相关流程（如入职、转岗、离职）、设备使用申请、活动策划审批等跨部门协作场景。通过标准化表单保证业务流程有据可依、责任明确，提升审批效率与合规性。

审批流程操作步骤

一、发起申请：填写表单并提交材料

申请人操作：根据业务需求，填写通用审批表单中的基础信息（含申请人姓名*、所属部门、联系方式、申请日期等），详细描述申请事项的具体内容、目的、预期目标及所需资源（如预算、人员、设备等）。

附件准备：根据业务类型补充必要附件，例如项目立项需附项目计划书、可行性分析；采购申请需附供应商报价单、需求清单；费用报销需附发票原件、消费明细等。保证材料真实、完整，无遗漏关键信息。

提交审批：通过企业OA系统或线下流程，将填写完整的表单及附件提交至第一审批环节（通常为申请人直接上级或部门负责人）。

二、部门审核：初步把关与意见反馈

部门负责人审核：第一审批人（部门负责人）需在收到申请后1-2个工作日内完成审核，重点核查：

申请事项是否符合部门年度工作计划或业务目标；

所需资源（人力、预算等）是否在部门可控范围内；

材料是否齐全、数据是否准确（如金额、日期、数量等）。

审核结果处理：

通过：签署意见后流转至下一审批环节；

驳回：注明驳回原因（如“预算超标”“材料不全”），退回申请人修改后重新提交；

需补充材料：列出需补充的具体内容，要求申请人限时提供。

三、跨部门会签：协同意见征集（如涉及）

若申请事项需其他部门配合（如采购需财务部审核预算，活动需行政部协调场地），由当前审批人发起跨部门会签：

明确会签部门：根据业务需求确定需参与的部门（如财务部、法务部、人力资源部等），通过系统发送会签请求。

会签部门反馈：各会签部门需在1-3个工作日内反馈意见，重点从专业角度审核合规性（如财务审核预算是否符合制度，法务审核合同条款风险），并在表单中签署“同意”“不同意”或“需修改”意见及理由。

意见汇总：主发起部门负责汇总会签意见，若存在分歧，组织相关部门沟通协调达成一致；无法一致的，上报至分管领导决策。

四、领导审批：最终决策与授权

根据申请事项的重要性及权限划分，提交至对应层级领导审批：

常规事项：由部门分管领导审批，重点关注资源匹配度、流程合规性及预期效益，签署“批准”“不批准”意见并说明理由。

重大事项：需提交至总经理或决策委员会审批，除上述内容外，还需评估战略契合度、风险影响及长期效益，必要时组织专项会议讨论。

审批时限：领导需在3-5个工作日内完成审批（紧急事项可缩短至1个工作日），超时未反馈的视为默认同意（需在制度中明确）。

五、结果反馈与执行

结果通知：审批完成后，由系统或行政人员将最终审批结果（通过/驳回）反馈至申请人及相关部门，驳回申请需同步告知具体原因及修改建议。

执行与归档：审批通过后，申请人根据审批意见启动业务执行（如签订合同、安排采购、组织活动等），执行过程中需定期向审批部门反馈进展。审批表单及附件由行政部或档案管理部门统一归档，保存期限不少于3年（涉密事项按必威体育官网网址规定执行）。

通用审批表单模板

基本信息

流程编号

（由系统自动，格式：-部门-年份-序号，如“CG-采购部-2023-001”）

申请人姓名*

所属部门

联系方式

申请日期

年月日

申请事项名称

（如“项目立项申请”“办公设备采购申请”）

事项类型

□项目类□采购类□费用类□合同类□人力资源类□其他_________

申请事项详情

事项背景与目的

（简要说明申请原因、要解决的问题及预期目标，如“为提升部门工作效率，申请采购设备10台”）

主要内容描述

（详细列示事项具体方案、执行步骤、涉及范围等，可附页补充）

所需资源明细

附件清单

□申请书□证明材料□报价单□审批意见单□其他_________

审批流程记录

部门负责人审核

审核意见：□同意□不同意□需补充材料

签名：_________日期：年月日

跨部门会签（如有）

财务部意见：□同意□不同意□需补充材料签名：_________日期：______

法务部意见：□同意□不同意□需补充材料签名：_________日期：______

其他部门意见：_________________________________________________

分管领导审批

审批意见：□批准□不批准□需进一步讨论

签名：_________日期：年月日

总经理/决策委员会审批

审批意见：□批准□不批准

签名：_________日期：年月日

备注信息

申请人承诺

本人承诺所填内容及附件真实有效，如有虚假愿承担相应责任。

签名：_______