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医院医用耗材管理自查自纠报告

为了进一步加强医院医用耗材的管理，规范医用耗材的采购、使用和质量控制等环节，保障医疗安全和患者权益，我院近期对医用耗材管理工作进行了全面深入的自查自纠。现将自查自纠情况报告如下：

一、自查自纠工作开展情况

（一）组织领导

成立了以院长为组长，分管副院长为副组长，医务科、护理部、药剂科、设备科、财务科等相关科室负责人为成员的医用耗材管理自查自纠工作领导小组。明确各成员的职责分工，确保自查自纠工作有序开展。领导小组定期召开会议，听取自查自纠工作进展情况汇报，研究解决工作中存在的问题。

（二）自查范围

涵盖了医院所有科室使用的医用耗材，包括高值医用耗材、低值医用耗材、检验试剂等。对医用耗材的采购、验收、储存、发放、使用、追溯等各个环节进行了全面细致的检查。

（三）自查方法

1.资料审查：查阅医用耗材采购合同、发票、验收记录、出入库台账、使用记录等相关资料，核实医用耗材的采购渠道、质量标准、数量、价格等信息。

2.实地检查：深入各科室，对医用耗材的储存条件、使用情况进行实地查看，检查是否存在过期、失效、损坏的医用耗材，以及是否按照规定的操作规程使用医用耗材。

3.问卷调查：向医护人员发放调查问卷，了解他们对医用耗材管理工作的意见和建议，以及在使用过程中遇到的问题。

4.数据分析：对医用耗材的采购金额、使用数量、库存周转率等数据进行分析，评估医用耗材的使用效益和管理水平。

二、存在的问题

（一）采购管理方面

1.采购流程不够规范：部分医用耗材的采购未严格按照医院规定的采购流程进行，存在先使用后补手续的情况。在紧急采购时，缺乏有效的审批机制，导致采购的随意性较大。

2.供应商资质审核不严：在选择供应商时，对其资质的审核不够严格，部分供应商的营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证等证件存在过期或不符合要求的情况。此外，对供应商的信誉和售后服务情况了解不够充分，导致在医用耗材供应过程中出现了一些问题。

3.采购价格缺乏有效监管：由于医用耗材市场价格波动较大，且缺乏统一的价格标准，医院在采购医用耗材时，难以掌握真实的市场价格信息。部分医用耗材的采购价格偏高，增加了医院的成本负担。

（二）验收管理方面

1.验收人员专业知识不足：部分验收人员对医用耗材的质量标准和验收方法了解不够深入，缺乏必要的专业知识和技能。在验收过程中，仅对医用耗材的数量、规格、包装等进行简单检查，未能对其内在质量进行有效检测，导致一些不合格的医用耗材流入医院。

2.验收记录不完整：验收记录存在填写不规范、不完整的情况，部分验收记录缺少验收人员签名、验收日期、验收结论等关键信息。此外，验收记录的保存不够规范，容易出现丢失或损坏的情况，给后续的追溯和查询工作带来了困难。

（三）储存管理方面

1.储存条件不符合要求：部分科室的医用耗材储存条件不符合要求，如温度、湿度、光照等环境因素控制不当，导致医用耗材的质量受到影响。此外，医用耗材的储存方式不合理，存在混放、堆放过高、挤压等问题，容易造成医用耗材的损坏。

2.库存管理不够科学：医院的库存管理系统不够完善，对医用耗材的库存数量、库存周转率等数据掌握不够准确。部分医用耗材的库存积压现象较为严重，占用了大量的资金和仓储空间。同时，由于库存管理不善，还存在医用耗材过期、失效等浪费现象。

（四）使用管理方面

1.医护人员培训不足：部分医护人员对医用耗材的性能、使用方法、注意事项等了解不够深入，缺乏必要的培训和指导。在使用过程中，存在操作不规范、滥用医用耗材等问题，不仅增加了患者的医疗费用，还可能对患者的身体健康造成不良影响。

2.医用耗材使用记录不规范：部分科室的医用耗材使用记录存在填写不完整、不及时的情况，未能准确记录医用耗材的使用时间、使用数量、使用患者等信息。此外，使用记录的保存不够规范，容易出现丢失或损坏的情况，给医疗纠纷的处理和医保费用的结算带来了困难。

（五）追溯管理方面

1.追溯系统不完善：医院的医用耗材追溯系统不够完善，未能实现对医用耗材从采购、验收、储存、发放、使用到销毁等全过程的追溯。在出现医疗纠纷或质量问题时，难以准确追溯医用耗材的来源和去向，给问题的调查和处理带来了困难。

2.追溯信息不准确：部分医用耗材的追溯信息存在不准确、不完整的情况，如产品编号、批次号、生产日期等信息录入错误或缺失。此外，追溯信息的更新不及时，导致追溯系统中的信息与实际情况不符。

三、整改措施

（一）采购管理整改措施

1.规范采购流程：严格执行医院规定的采购流程，杜绝先使用后补手续的情况。在紧急采购时，建立有效的审批机制，明确审批权限和审批流程，确保采购的合法性和规范性。

2.加强供应商资质审核：建立健全供应商资质审核制度，对供应商的营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械