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文件审批流程与执行记录表

序号

文件名称

文件编号

提交部门

提交人

提交日期

审批状态

审批人

审批意见

执行部门

执行人

执行日期

执行结果

备注

1

2

3

4

5

表格说明：

序号：用于记录文件审批流程的顺序。

文件名称：记录文件的名称。

文件编号：记录文件的唯一编号。

提交部门：记录提交文件的部门。

提交人：记录提交文件的人员姓名。

提交日期：记录提交文件的日期。

审批状态：记录文件的审批状态，如“待审批”、“审批中”、“审批通过”、“审批不通过”等。

审批人：记录审批文件的人员姓名。

审批意见：记录审批人的意见。

执行部门：记录执行文件的责任部门。

执行人：记录执行文件的责任人。

执行日期：记录执行文件的日期。

执行结果：记录执行文件的结果，如“已完成”、“未完成”等。

备注：记录其他需要说明的事项。

文件编号

文件标题

提交部门

提交人

提交日期

审批流程

审批部门

审批人

审批意见

执行部门

执行人

执行日期

执行结果

备注

001

项目报告

财务部审批完成

财务部

同意

人力资源部正常执行

需跟进后续流程

002

技术文档

研发部

赵六审批中

领导审批

刘七

待审

待审批

无

003

营销方案

市场部

陈八审批不通过

市场部

孙九

需修改

市场部

周十修改中

请重新提交修订版

004

采购计划

采购部

钱十一审批完成

采购部

吴十二

同意

仓储部

郑十三正常执行

需关注供应商资质

005

人力资源报告

人力资源部

唐十四审批中

领导审批

魏十五

待审

待审批

请补充数据统计

表格说明：

文件编号：唯一标识每个文件的编号。

文件简要描述文件内容的标题。

提交部门：文件所属的提交部门。

提交人：提交文件的负责人。

提交日期：文件提交的日期。

审批流程：文件当前的审批状态。

审批部门：负责审批该文件的部门。

审批人：执行审批的负责人。

审批意见：审批人的具体意见或建议。

执行部门：负责执行文件内容的部门。

执行人：执行文件的负责人。

执行日期：文件内容执行或开始执行的日期。

执行结果：文件内容执行后的结果。

备注：对文件审批或执行过程中的特殊情况进行说明。

文件编号

文件名称

提交部门

提交人

提交日期

审批阶段

审批人

审批意见

执行部门

执行人

执行日期

执行结果

审批记录

0001

报告草案

财务

张伟初审完成

李明

无误

财务

王丽正常

初审：李明；复审：赵刚

0002

合同变更

合同管理

刘强复审中

赵刚

待核

合同管理

马芳

待定

初审：刘强；复审：赵刚

0003

项目计划书

项目部

陈飞初审不通过

钱军

内容不足

项目部

孙超

初审：钱军；需补充内容

0004

设备采购申请

采购部

周丽初审完成

吴刚

合格

采购部

郭丽完成

初审：吴刚；采购：李强

0005

人力资源政策

人力资源

罗勇复审完成

郑强

同意

人力资源

刘娟实施

初审：罗勇；审批：郑强

表格说明：

文件编号：文件的唯一标识。

文件名称：文件的主题或内容简要。

提交部门：文件最初提交的部门。

提交人：提交文件的个人或职位。

提交日期：文件提交的日期。

审批阶段：文件当前的审批状态（如初审、复审、审批完成等）。

审批人：负责审批该文件的个人或职位。

审批意见：审批人对文件的意见或反馈。

执行部门：负责执行文件内容的部门。

执行人：执行文件的个人或职位。

执行日期：文件被执行或计划执行的日期。

执行结果：文件执行后的效果或状态。

审批记录：记录文件审批过程中的所有审批信息，包括审批人、意见等。