行业安全检查清单与风险评估工具.docVIP

行业安全检查清单与风险评估工具模板

一、工具概述与适用范围

本工具旨在为各行业提供标准化的安全检查与风险评估流程，通过系统化的清单梳理和科学的风险等级判定，帮助企业识别潜在安全隐患、降低发生概率，保障人员生命财产安全。适用于制造业、建筑业、化工、仓储物流、餐饮服务等多个行业，可用于日常安全巡检、项目开工前评估、专项安全检查（如消防、用电、特种设备等）以及后隐患排查等多种场景。

二、工具使用全流程操作指南

（一）检查准备阶段

明确检查范围与目标

根据企业实际情况（如生产环节、作业区域、设备类型等）确定检查范围，例如“车间生产区域”“仓库存储区”“办公区域”等；同时设定检查目标，如“识别电气线路老化隐患”“评估消防通道畅通情况”等。

组建检查团队

团队成员应包括安全管理人员（如安全总监）、部门负责人、技术专家（如电气工程师、设备运维专员）及一线员工代表（如班组长），保证覆盖不同专业视角，必要时可邀请外部安全顾问参与。

准备检查资料与工具

收集相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全规范》）、企业安全管理制度、设备操作规程等；

准备检查清单（本工具模板）、记录表格、相机（拍照留存证据）、检测工具（如测电笔、红外测温仪等）；

召开检查前会议，明确分工、检查流程及注意事项。

（二）现场检查实施阶段

对照清单逐项检查

按照检查清单内容，对每个检查项目进行现场核查，重点关注：

设备设施状态（如是否老化、破损、超期未检）；

作业环境条件（如照明、通风、地面湿滑情况）；

人员操作规范（如是否佩戴防护用品、是否遵守流程）；

安全管理措施（如应急预案是否完善、培训记录是否齐全）。

记录检查结果与问题

对每项检查内容，如实记录“合格”“不合格”或“待整改”，对不合格项需详细描述问题（如“3号配电箱线路绝缘层破损，裸露铜线约2cm”），并拍摄照片或视频作为佐证。示例记录：

检查区域

检查项目

检查内容

检查结果

问题描述

车间A

消防设施

灭火器压力

不合格

压力指针在红色区域

仓库B

货物堆放

堆放高度

合格

符合“堆高不超过1.5m”标准

现场沟通与确认

检查过程中，如发觉需立即整改的隐患（如消防通道被堵塞、设备漏电等），应立即通知相关负责人采取措施；对存在争议的问题，与部门负责人共同复核，保证记录准确无误。

（三）风险评估与等级判定阶段

问题汇总与分类

将现场检查发觉的所有问题汇总，按“人的不安全行为”“物的不安全状态”“管理缺陷”“环境因素”四大类进行分类，便于后续针对性分析。

风险等级判定

采用“可能性-后果严重性”矩阵法对每个问题进行风险评估：

可能性（L）：分为“极可能（5分）”“可能（4分）”“有可能（3分）”“不太可能（2分）”“极不可能（1分）”；

后果严重性（S）：分为“特别重大（5分，如死亡3人以上）”“重大（4分，如死亡1-2人）”“较大（3分，如重伤）”“一般（2分，如轻伤）”“轻微（1分，如财产损失）”。

计算风险值（R=L×S），根据风险值判定等级：

红色区域（R≥16）：重大风险，需立即停工整改；

橙色区域（8≤R≤15）：较大风险，需限期整改（一般不超过7天）；

黄色区域（4≤R≤7）：一般风险，需制定整改计划（一般不超过30天）；

蓝色区域（R≤3）：低风险，需关注并定期检查。

示例：某车间“未设置安全警示标识”，可能性“可能（4分）”，后果“一般（2分）”，风险值=4×2=8，判定为橙色风险（较大风险）。

（四）整改跟踪与闭环管理阶段

制定整改方案

针对每个风险项，明确“整改措施、责任人、整改期限、验收标准”，由检查组长签字确认后下发至责任部门。示例：

风险等级

问题描述

整改措施

责任人

整改期限

验收标准

橙色

灭火器压力不足

更换新灭火器2个

*仓库主管

3天内

灭火器压力指针在绿色区域

黄色

安全培训记录不全

补充近3个月培训记录

*人事专员

10天内

记录包含培训内容、签到表、考核结果

落实整改与复查

责任部门按方案实施整改，整改完成后提交《整改完成报告》，检查团队在3个工作日内进行现场复查，确认问题是否彻底解决，验收结果需双方签字确认。

记录归档与持续改进

将检查记录、风险评估表、整改方案、复查报告等资料整理归档，保存期限不少于2年；定期（如每季度）分析检查数据，总结高频隐患类型，更新检查清单内容，持续优化安全管理措施。

三、核心工具模板（含示例）

（一）安全检查清单表（通用模板）

检查大类

检查项目

检查内容与标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述

消防安全

消防设施

1.灭火器压力正常，在有效期内；2.消防栓无遮挡，水带完好；3.应急照明灯正常工作

现场查看、测试

消防通道

通道宽度≥1.4m，无杂物堆积、锁闭

尺量、观察

用电安全

电气线路

1.线路无老化、破损；2.插座、