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一、借款OA付款报销流程
流程名称:OA付款报销流程流程编号：
业务部门：财务部业务参与部门:全公司
产地：黄茶新发布日期：
二、出差、招待申请作业流程说明
作业编号作业名称作业说明及操作要点辅助表单及资料
经办人填写出差申请单经办人接到出差单或有需要招待，需填写出出差单、出差申请
①
/招待申请单差申请单/招待申请单表/招待申请单
申请部门经理审核业务的性，出差、招待的
出差单、出差申请
②申请部门经理审核必要性，各项预估费用是否超出，审核
表/招待申请单
通过后报备给综合部
根据权限是否按制度和程序，各项手续
出差单、出差申请
③综合部部门经理审核是否完备，业务的性、金额的合理性等，招
表/招待申请单
待费用超过权限的要报总经理
总经理主要出差、招待等事项必要性和合理
出差单、出差申请
④总经理性，手续的完备性等，招待费用单笔超过5000元
表/招待申请单
的要交董事长
根据权限是否按制度和程序，各项手续
是否完备，业务的性、金额的合理性等，总出差单、出差申请
⑤董事长
经理和董事长的出差、招待要互签。招待费用超表/招待申请单
过权限的要报总经理
总经理是否按照规定的制度和程序办出差单、出差申请
⑥总经理
理，各项手续时否完备等表/招待申请单
申请部门经理审核出差及招待申请单后要报备综
⑦报备综合部
合部
出差单、出差申请
财务人员核对报销单，费用无误后，并且已
⑧支付流程
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