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网络安全风险评估模板及防护措施工具

一、工具概述与核心价值

本工具旨在为组织提供标准化的网络安全风险评估流程与防护措施设计框架，通过系统化梳理资产风险、识别威胁与脆弱性，帮助企业精准定位安全短板，制定针对性防护策略。工具适用于企业合规性检查、系统上线前安全评估、安全事件后复盘等场景，可覆盖金融、医疗、政务、电商等多行业需求，助力实现“风险可识别、防护可落地、事件可管控”的安全管理目标。

二、适用范围与应用场景

（一）典型应用场景

日常安全审计：定期对现有信息系统进行全面风险评估，保证持续满足合规要求（如《网络安全法》《数据安全法》等）。

系统上线前评估：新业务系统、应用平台或网络架构部署前，识别潜在风险并制定防护方案，避免“带病上线”。

安全事件响应：发生数据泄露、入侵攻击等事件后，通过回溯分析评估事件影响范围及根因，优化应急响应流程。

合规性整改：应对监管机构检查（如等级保护测评、行业安全规范），通过评估结果支撑整改计划，保证符合监管要求。

并购与业务拓展：在企业并购、新业务线拓展时，对目标系统或合作伙伴环境进行风险评估，管控第三方引入风险。

（二）适用对象

企业信息安全部门、IT运维团队

第三方安全服务机构（如渗透测试、风险评估厂商）

及事业单位信息化管理部门

三、详细操作流程与步骤

步骤一：评估准备阶段——明确目标与范围

核心任务：界定评估边界、组建团队、制定计划，保证评估工作有序开展。

明确评估目标

确定评估核心目的（如“满足等级保护2.0三级要求”“识别核心业务系统数据泄露风险”）。

定义评估范围，包括：

资产范围：需评估的系统、网络设备、服务器、数据资产（如客户信息、财务数据）等；

时间范围：评估周期（如“2024年Q3”“系统上线前1周”）；

业务范围：覆盖的核心业务流程（如“在线交易流程”“用户数据管理流程”）。

组建评估团队

角色分工（可根据实际调整）：

项目负责人*：统筹评估进度，协调资源；

安全工程师*：负责威胁识别、脆弱性分析；

系统管理员*：提供资产信息、技术脆弱性数据；

业务部门代表*：确认业务影响程度、关键资产清单；

合规专员*：核对合规性要求。

制定评估计划

输出文档：《网络安全风险评估计划》，内容需包括：评估目标、范围、团队职责、时间节点（如“第1周资产梳理，第2周威胁与脆弱性识别”）、资源需求（如评估工具、权限申请）及应急预案。

步骤二：资产识别与分类——梳理评估对象

核心任务：全面梳理组织内信息资产，明确资产价值与重要性，为后续风险分析提供基础。

资产类型划分

按《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）及行业规范，将资产分为以下类别：

资产大类

子类举例

数据资产

客户个人信息、财务数据、核心业务数据、日志数据

系统资产

操作系统（WindowsServer、Linux）、数据库（MySQL、Oracle）、应用系统（OA、CRM）

网络资产

路由器、交换机、防火墙、VPN设备、无线AP

物理资产

服务器、机房设备、终端电脑、移动存储介质

人员资产

系统管理员、开发人员、业务操作人员、第三方运维人员

服务资产

网页服务、邮件服务、在线支付服务、API接口服务

资产信息采集

通过工具扫描（如Nmap、资产管理系统）与人工访谈结合，采集以下信息：

资产名称、IP地址、物理位置、责任人、所属业务部门；

资产功能描述（如“核心交易系统用于处理用户支付订单”）；

数据敏感级别（如“公开”“内部”“敏感”“核心”）；

业务重要性（如“关键业务”“重要业务”“一般业务”）。

资产价值评估

采用“业务影响+数据敏感度”综合评分法（1-5分，5分最高），确定资产重要性等级：

5分（核心）：影响企业生存或造成重大法律/经济损失（如核心交易数据库、用户隐私数据）；

4分（重要）：影响核心业务运营或造成较大声誉损失（如CRM系统、企业官网）；

3分（一般）：影响部分业务功能或造成轻微损失（如内部OA系统、测试环境）；

1-2分（低）：影响有限或几乎无业务影响（如闲置设备、非核心日志）。

步骤三：威胁识别与场景分析——排查潜在风险源

核心任务：识别资产面临的内外部威胁，分析威胁发生可能性与潜在影响。

威胁来源分类

威胁类型

具体场景举例

外部恶意威胁

黑客攻击（SQL注入、勒索病毒、DDoS）、社会工程学（钓鱼邮件、诈骗电话）、供应链攻击（恶意软件植入）

内部人为威胁

员工误操作（误删数据、配置错误）、恶意行为（数据窃取、权限滥用）、第三方运维人员违规操作

环境与自然威胁

机房断电、火灾、水灾，硬件设备故障（硬盘损坏、网络中断），软件漏洞（系统未打补丁）

合规与管理威胁

未遵循安全策略（弱口令、违规外联），安全制度缺失或执行不到位，人员安全意识不足

威胁可能性分析

参考历史事件