生产现场安全隐患排查清单及处理方案.docVIP

生产现场安全隐患排查清单及处理方案工具模板

一、适用场景与工作目标

本工具模板适用于各类生产现场（如制造业车间、仓储区、作业线等）的常态化安全隐患排查工作，旨在通过系统化的流程识别现场存在的安全风险，制定针对性整改措施，预防安全发生，保障人员生命财产安全及生产运营连续性。可应用于日常定期检查、专项隐患排查（如节假日前后、设备检修后）、后复盘排查等场景，帮助安全管理团队实现“排查-记录-整改-复查-闭环”的标准化管理。

二、隐患排查全流程操作指南

1.前期准备阶段

明确排查人员与职责：组建由安全主管、车间主任、设备维修员、一线班组长组成的排查小组，明确各成员职责（如安全主管负责统筹协调，班组长负责现场配合，维修员负责设备隐患确认）。

准备排查工具与资料：携带安全检查表、相机（记录隐患现场）、卷尺、测电笔、防护手套等工具，提前收集现场平面布局图、设备操作规程、上次隐患整改记录等资料。

确定排查范围与重点：根据生产特点划定排查区域（如生产区、仓储区、配电室、消防通道等），重点关注高风险环节（如特种设备操作、危化品存储、高空作业等）。

2.现场实施排查阶段

分区域逐项检查：按照区域划分，对照“安全隐患排查清单”（见第三部分表格）逐项排查，保证覆盖“人、机、料、法、环”五大要素：

人员行为：检查员工是否按规定佩戴劳保用品（安全帽、防护镜等）、是否遵守操作规程（如严禁违章动火、违章指挥）、特种作业人员是否持证上岗。

设备设施：检查设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、电气线路是否老化破损、特种设备（叉车、压力容器）是否定期检验、工具（刀具、扳手）是否存放规范。

物料与环境：检查物料堆放是否符合“五距”要求（垛距、墙距、柱距、灯距、顶距）、危化品是否专库存放并标识清晰、作业区域照明/通风是否正常、消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且通道畅通。

记录隐患细节：对发觉的隐患拍照留存，详细描述隐患位置、现状及可能导致的后果（如“冲压机安全联锁装置失效，可能导致操作人员机械伤害”），避免模糊记录（如“设备有问题”）。

3.隐患评估与分级

根据隐患可能导致的后果及发生概率，将隐患分为三级：

高风险隐患（重大隐患）：可能导致群死群伤、重大财产损失或违反法律法规的隐患（如危化品储罐泄漏、特种设备未定期检验），需立即停工整改。

中风险隐患（一般隐患）：可能导致人员伤害或设备损坏，需限期整改（如安全警示标识缺失、消防通道堆放杂物）。

低风险隐患（轻微隐患）：对安全影响较小，可及时整改（如个别劳保用品佩戴不规范、地面minor积水）。

4.整改方案制定与落实

制定整改措施：针对每个隐患明确具体整改措施，保证“五定”（定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案）。例如：

隐患：“车间配电箱未上锁，非电工可操作”→措施：“由电工*负责加装锁具，张贴‘非专业人员禁止操作’标识，3日内完成”。

隐患：“物料堆放过高（超过1.8米）存在倾倒风险”→措施：“由仓储班组长*负责重新堆放，高度控制在1.8米以内，2日内完成”。

下达整改通知：填写《安全隐患整改通知单》，明确隐患描述、风险等级、整改要求及时限，送达责任部门/责任人签字确认。

5.整改跟踪与复查

督促整改进度：安全主管*每日跟踪整改进度，对逾期未完成的隐患及时提醒，必要时协调资源（如申请维修资金、调配人员）。

现场复查验证：整改期限到达后，排查小组到现场复查，确认隐患是否彻底消除（如“安全联锁装置已修复并测试有效”“消防通道已清理畅通”），复查结果需由复查人及责任人签字确认。

闭环管理：对已完成整改的隐患，归档相关记录（整改通知单、复查照片、签字报告），保证“隐患不消除不销号”。

6.总结分析与持续改进

定期汇总分析：每月对排查及整改数据进行汇总，分析高频隐患类型（如“设备防护装置失效占比30%”）、未整改原因（如“资金不足、人员技能不足”），形成《安全隐患排查月度报告》。

优化预防措施：针对共性问题制定长效机制（如增加设备巡检频次、组织安全培训、修订操作规程），避免同类隐患重复发生。

三、安全隐患排查与整改跟踪表

排查日期

排查区域/部位

隐患类型

隐患具体描述

风险等级

整改措施

责任部门/责任人

整改期限

整改完成情况

复查人/复查日期

备注

2023-10-10

生产车间A区

设备设施

冲压机安全联锁装置失效，设备运行时无法自动停机

高

立即停机，联系设备维修员*更换联锁装置，测试有效后恢复生产

生产部/张*

2023-10-11

已完成

安全主管*/2023-10-11

需每周测试一次

2023-10-10

仓储区

物料与环境

成品堆放高度达2米（超过标准1.8米），存在倾倒风险

中

仓储班组长*负责重新堆放，高度控制在1.8米内，增设“禁止超高堆放”警示标识

仓储