某审计公司内控审计流程管控办法.doc

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某审计公司内控审计流程管控办法

一、总则

（一）目的

为加强本审计公司内控审计流程的有效管理与控制，确保内控审计工作的规范、高效开展，提高审计质量，防范审计风险，为客户提供优质、专业的审计服务，特制定本管控办法。

（二）适用范围

本办法适用于公司内部所有涉及内控审计项目的流程管控，包括但不限于审计项目的承接、计划制定、实施、报告出具及后续跟踪等环节。

（三）基本原则

1.独立性原则

内控审计人员应保持独立、客观、公正的立场，不受其他部门或个人的干扰，确保审计结果的真实性和可靠性。

2.全面性原则

审计流程应涵盖被审计单位内部控制的各个方面，包括但不限于控制环境、风险评估、控制活

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