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公司隐患排查制度

一、总则

1.1目的与依据

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，规范公司事故隐患排查治理工作，有效防范和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》《安全生产事故隐患排查治理体系建设指南》等法律法规及公司安全生产管理制度，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于公司各部门、各子公司（以下统称“各单位”）及全体员工在生产经营活动中事故隐患的排查、登记、评估、报告、监控、治理、验收和统计分析等工作。公司所有生产经营场所、设备设施、作业活动及相关方管理均纳入本制度管理范围。

1.3基本原则

（1）全面覆盖原则：隐患排查应涵盖所有生产经营环节、所有区域、所有设备设施及所有人员，确保无死角、无遗漏。

（2）分级负责原则：按照“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责，谁岗位、谁负责”的要求，明确各级人员隐患排查治理责任，落实全员安全生产责任制。

（3）闭环管理原则：隐患排查治理应形成“排查-登记-评估-报告-治理-验收-销号”的闭环管理，确保隐患整改到位。

（4）动态排查原则：隐患排查应结合日常管理、专项检查、季节性检查、节假日检查等多种形式，实现常态化、动态化。

（5）标本兼治原则：既要及时消除已存在的隐患，又要分析隐患产生的根源，完善管理制度和操作规程，从根本上防范隐患重复发生。

1.4定义与术语

（1）事故隐患：指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

（2）一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

（3）重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

（4）隐患排查：指对生产经营场所、设备设施、作业环境等进行检查，识别可能导致事故发生的危险因素、有害因素及管理缺陷的过程。

（5）隐患治理：指为消除隐患而采取的技术、管理、教育等措施，包括整改、监控、应急演练等。

（6）隐患闭环管理：指隐患从发现到最终销号的全过程管理，包括隐患登记、评估分级、制定方案、组织整改、验收确认等环节，确保隐患得到彻底解决。

二、组织机构与职责

2.1隐患排查治理领导小组

2.1.1组成人员

公司隐患排查治理领导小组由总经理担任组长，分管安全生产的副总经理担任副组长，成员包括各生产部门负责人、设备管理部门负责人、安全管理部门负责人及人力资源部负责人。领导小组可根据实际工作需要，邀请外部专家或员工代表参与专项讨论。领导小组每季度召开一次全体会议，特殊情况可临时召开。

2.1.2主要职责

（1）审定公司隐患排查治理的总体目标、年度工作计划和管理制度；（2）统筹协调隐患排查治理所需的资源，包括人力、物力和资金保障；（3）研究解决重大隐患治理中的跨部门协作问题，对重大隐患整改方案进行审批；（4）监督各部门隐患排查治理工作的落实情况，组织年度考核与奖惩；（5）定期向公司董事会汇报隐患排查治理工作开展情况，重大隐患及时上报上级主管部门。

2.1.3运行机制

领导小组实行“议题制”管理，由安全管理部门提前收集各部门提交的隐患排查治理议题，经组长审核后确定会议议程。会议决议形成书面纪要，明确责任部门、完成时限及验收标准，并由安全管理部门跟踪落实。对未按期完成整改的部门，领导小组可启动问责程序。

2.2安全管理部门

2.2.1机构设置

安全管理部门作为隐患排查治理的日常管理机构，下设隐患排查组、信息管理组和培训考核组。隐患排查组由专职安全工程师组成，负责组织公司级隐患排查；信息管理组负责隐患信息的收集、统计、分析和档案管理；培训考核组负责开展隐患排查相关培训和考核工作。

2.2.2核心职责

（1）制定隐患排查的具体实施方案和检查标准，明确排查频次、范围及方法；（2）组织开展公司级综合隐患排查、专项排查和季节性排查，对各部门自查情况进行抽查；（3）建立隐患台账，对排查出的隐患进行分类分级，登记造册；（4）督促责任部门制定整改方案，跟踪整改进度，组织整改验收；（5）定期向领导小组汇报隐患排查治理情况，分析隐患产生原因，提出改进建议。

2.2.3工作流程

安全管理部门每月5日前汇总上月隐患排查数据，形成《隐患排查治理月度报告》，报领导小组审阅。对重大隐患，需立即启动应急响应，24小时内制定整改方案并报领导小组审批。整改完成后，安全管理部门组织现场验收，验收合格后销号，相关资料归档保存。

2.3各业务部门

2.3.1生产部门

生产部门是本区域隐患排查治理的责任主体，部门负责人为第一责任人。其主要职责包括：（1）制定本