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三查四定管理制度

一、总则

为确保工程项目在建设过程中及竣工投产前的各项工作符合设计规范、施工标准及安全生产要求，及时发现并消除各类隐患，保障项目顺利投产和后续安全稳定运行，特制定本制度。本制度旨在通过系统化、规范化的“三查四定”工作，全面提升工程质量，夯实安全生产基础，明确各相关单位及人员的职责，形成闭环管理机制。

本制度适用于公司所有新建、改建、扩建工程项目的“三查四定”工作。各相关单位及人员在执行过程中，均须严格遵守本制度规定。

二、“三查四定”的定义与内容

（一）“三查”的具体内容

“三查”是指对工程项目进行全面、细致的检查，具体包括以下几个方面：

1.查设计：对照国家及行业现行的法律法规、标准规范、设计文件（包括初步设计、施工图设计、设计变更等），全面核查设计的合规性、完整性、准确性及合理性。重点关注工艺流程的优化、设备选型的适用性、安全设施的完善程度、环保措施的落实情况以及是否满足生产操作、维护检修的实际需求。同时，检查设计文件与现场实际情况的符合性，及时发现并纠正常见的设计漏项、设计错误或设计不合理等问题。

2.查施工质量：依据设计文件、施工规范、施工方案及质量验收标准，对工程实体质量进行严格检查。涵盖隐蔽工程、分项分部工程以及设备安装、管道敷设、电气仪表安装、防腐保温、消防设施等各个专业。重点检查原材料、构配件的质量证明文件及现场抽检情况，施工工序的规范性，工程质量的合格性，以及是否存在质量隐患或不合格项。特别关注关键部位、关键工序的施工质量控制。

3.查生产准备：针对项目投产前的各项生产准备工作进行检查。包括生产人员的配置与培训情况，是否具备独立操作能力；生产所需的原材料、辅助材料、备品备件的采购、储备及质量检验情况；生产技术规程、安全操作规程、岗位责任制等各项规章制度的制定与学习情况；设备的单机试车、联动试车方案的编制与审批，以及试车前的各项准备工作是否到位；安全、环保、职业卫生等设施是否已按设计要求建成并具备投用条件。

（二）“四定”的具体要求

“四定”是针对“三查”过程中发现的各类问题，明确整改责任和措施，确保问题得到有效解决，具体要求如下：

1.定责任人：对每一项查出的问题，必须明确具体的整改责任单位或责任人。责任人应具备相应的专业能力和足够的权限，能够组织和协调整改资源，确保整改工作顺利进行。对于涉及多个单位或专业的复杂问题，应明确主要责任单位和配合单位。

2.定整改措施：针对具体问题，要制定切实可行的整改措施。整改措施应具有针对性和可操作性，能够从根本上解决问题。措施的制定需结合现场实际情况，充分考虑技术可行性、经济合理性以及安全风险。对于重大或复杂问题，整改措施应经过必要的论证和审批。

3.定整改期限：明确问题整改的完成时间节点。整改期限的确定应科学合理，既要考虑问题的严重程度和整改难度，也要兼顾项目整体进度要求。对于紧急或可能导致安全隐患的问题，应优先安排整改，限期完成。

4.定初步处理意见：对于在“三查”过程中发现的、暂不具备立即整改条件或需要进一步研究论证的问题，应先提出初步的处理意见。这些意见可以包括监控措施、临时应急方案、进一步评估计划等，以防止问题扩大或引发次生风险，为后续的彻底整改争取时间。

三、组织与职责

（一）组织领导

公司应成立由项目主管领导牵头的“三查四定”工作领导小组，全面负责“三查四定”工作的组织领导、统筹协调和重大问题决策。领导小组下设若干专业工作小组，由相关部门负责人、技术骨干及各专业工程师组成，具体负责“三查四定”的实施、问题汇总、整改跟踪及验收工作。

（二）主要职责

1.领导小组职责：审定“三查四定”工作方案；明确各工作小组及相关单位的职责分工；组织召开“三查四定”工作会议，协调解决工作中遇到的重大问题；审核“三查四定”问题清单及整改计划；监督检查整改工作的落实情况；对“三查四定”工作进行总结和评价。

2.工作小组职责：在领导小组的指导下，具体组织实施本专业或本范围内的“三查四定”工作；按照规定的检查内容和标准，深入现场进行细致检查，如实记录发现的问题；对发现的问题进行初步分析和分类，形成问题清单；跟踪督促责任单位按照“四定”要求落实整改措施；参与问题整改情况的验收；负责本专业“三查四定”相关资料的收集、整理和归档。

3.各相关单位职责：各施工单位、监理单位、设计单位、设备供应商及项目所属各部门，应积极配合“三查四定”工作小组的检查工作，提供必要的资料和条件。对检查中发现的涉及本单位职责范围内的问题，应按照“四定”要求认真组织整改，并及时反馈整改情况。

四、工作程序

（一）准备阶段

1.制定详细的“三查四定”工作方案，明确工作目标、范围、内容、方法、步骤、时间安排及人员分工。

2.组织参与“三查四定”的人员进行培训