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网络安全管理策略配置检查表

引言

网络攻击手段日益复杂化，企业网络安全管理策略的科学性与合规性已成为保障业务稳定运行的核心。本检查表旨在通过系统化、标准化的配置核查，帮助企业识别网络安全策略中的漏洞与风险，保证策略符合国家法律法规、行业标准及企业内部安全要求，降低安全事件发生概率，提升整体安全防护能力。

适用场景说明

本检查表适用于以下场景，可根据企业实际情况灵活调整使用范围：

一、日常安全运维审计

企业网络安全团队定期（如每季度/每半年）对现有网络安全管理策略进行全面检查，评估策略执行效果，及时发觉并纠正配置偏差，保证策略持续有效。

二、新系统/新业务上线前评估

在企业部署新业务系统、引入新技术（如云计算、物联网）或扩展现有网络架构前，通过本检查表核查相关安全策略配置是否覆盖新场景需求，避免因策略缺失导致的安全防护盲区。

三、网络安全合规性检查

为满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求，或应对等保2.0、ISO27001等行业合规认证时，使用本检查表梳理策略配置与合规要求的符合性，保证满足监管标准。

四、安全事件溯源与整改

发生安全事件后，通过检查表回溯事发前的策略配置情况，分析策略失效原因，制定针对性整改措施，并验证整改后策略的有效性，防止同类事件再次发生。

检查流程操作指南

第一步：明确检查范围与依据

操作说明：

确定检查对象：根据使用场景明确需检查的系统或策略范围，如网络设备（路由器、交换机、防火墙）、服务器（操作系统、数据库、中间件）、应用系统、终端设备、身份认证系统、数据备份系统等。

收集检查依据：

法律法规：《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等；

行业标准：GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、ISO/IEC27001:2022等；

企业内部制度：《网络安全管理办法》《数据安全管理规范》《系统运维操作手册》等。

关键输出：《检查范围清单》《检查依据文档列表》。

第二步：组建检查团队与分工

操作说明：

团队构成：至少包含网络安全管理员、系统运维工程师、业务部门接口人（可选）、合规专员（可选）。

职责分工：

网络安全管理员：负责统筹检查流程、制定检查计划、汇总检查结果；

系统运维工程师：负责具体设备/系统的策略配置核查与记录；

业务接口人：协助确认业务场景对安全策略的特殊需求；

合规专员：负责核查策略与合规要求的符合性。

示例：某企业检查团队由安全主管（组长）、网络运维工程师、系统管理员、合规专员组成，分别负责策略合规性核查、网络设备配置检查、服务器配置检查、整体合规性评估。

第三步：准备检查工具与资料

操作说明：

检查工具：

自动化扫描工具：如漏洞扫描器（Nessus、OpenVAS）、配置审计工具（Tripwire、PuppetCompliance）、日志分析工具（ELKStack、Splunk）；

手工检查工具：设备命令行界面（CLI）、图形化管理界面（如防火墙Web控制台）、配置文件导出工具。

资料准备：

网络拓扑图、设备清单、系统架构图；

现有安全策略文档（如《访问控制策略》《数据备份策略》）；

历史检查报告、安全事件记录。

第四步：执行策略配置核查

操作说明：

按照“策略类别→检查项目→检查内容→检查方法”的顺序逐项核查，详细记录检查结果：

访问控制策略：

检查项目：管理员权限分配、用户权限最小化、远程访问控制；

检查内容：是否遵循“权限最小化”原则，管理员账号是否与普通账号分离，远程访问是否采用加密协议（如SSH、VPN），是否限制登录失败次数；

检查方法：通过设备CLI查看用户权限配置，登录防火墙控制台检查远程访问规则，核对账号与权限分配表。

身份认证策略：

检查项目：密码复杂度、多因素认证（MFA）、账号生命周期管理；

检查内容：密码是否包含大小写字母、数字、特殊字符且长度≥8位，关键系统（如数据库、特权账号）是否启用MFA，账号是否定期清理离职人员权限；

检查方法：通过系统安全设置查看密码策略，登录测试验证MFA功能，导出账号清单与HR部门离职记录比对。

数据安全策略：

检查项目：数据分类分级、加密存储、备份与恢复；

检查内容：是否对敏感数据（如用户个人信息、财务数据）进行分类分级，数据传输/存储是否加密，是否定期备份（每日全量+增量），备份数据是否异地存放；

检查方法：查看数据分类分级文档，使用文件加密工具验证数据加密状态，检查备份日志与备份数据可用性。

系统运维策略：

检查项目：漏洞管理、补丁更新、日志审计；

检查内容：是否定期（如每月）进行漏洞扫描，高危漏洞是否在7天内修复，系统补丁是否及时更新，是否开启详细日志记录（如登录日志、操作日志）并保留≥6个月；

检查方法：运行漏洞扫描工具报告，查看系统