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2025-11-19 发布于浙江
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ReportingSharedServicesMapping

ACTIVITYANALYSIS

IntervieweeMarinaFradlinEntityCCSGFinance

PositionSeniorFinancialAnalystFunctionCCSGReporting

Band35TelExt.#3-3592

ReportstoMikeDelPrioreCostCenter033-022-770

Interviewer/sRickCarlsonInterviewDate02/09/01

Version:Page1Date(DD-MMM-YY)

Phase:ASSESS

ReportingSharedServicesMapping

ProcessInternalControl

Activity#1InternalControls

CustomersLarryFazzari

AlKelly

DanHenry



Input1.ManagementRepresentationCertificateInputExcelfilessentvia

(MRC)(quarterly)Interface/Lotusnotes

2.ExceptionReport(monthly)Mode

3.PMRReport(weekly)

InputFrom1.MRC–ExcelfilesfromDawnKosmackatFC-W

2.Exceptionreport–ExcelfilefromDawnKosmackatFC-WandNilesh

BhatiaatFC-E

3.PMRreport–ExcelfilefromDerekRiesinSaltLake.

TasksQUARTERLY

ReceiveMRCfilesandreviewforpotentialexposure.

PresenttheHQMRCforLarry’ssignature.

Prepareaconsolidated2summaryofallcenterstobesignedbyAlKelly

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