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质量管理体系内部审核检验表

六个过程个性:

□具备执行者

□已经定义

□已经被文件化

□已经建立了联接

□被监控

□保持了记录

四个支持过程问题(关于风险)：

□使用什么？(材料、设备）

□由谁进行?(技能、培训)

□经过什么关键原则？（测量、评估)

□如何进行？(方法、技术)

对审核观测到的、证据、潜在或实际的发现

的描述（审核记录)

分类

NR

需进一步调查

OFI

改善的

机会

NC

不

合

格

用户导向

过程COP

支持过程

或子过程

组织的

场所

盼望或规定的

关键参数、测量

合用

条款

参考

条款

C1市场分析与筹划

供销科

高层管理人员

用户满意率96%；

销售额每年递增1０％以上;

公司销售额“长丰股份”以外的占20％以上。

7.1

S1文件管理

技术科

①批准、识别、合用;

②工程规范的评审…

.1

ＱP01-……

企管科

①质量体系文件的管理;

②质量登记表格样本管理

QP01-……

综合办

①公文性文件管理;

②档案管理。

ＱP０1-/4．8

Ｓ2业务计划

综合办

①中、长久经营计划/规划

②监控及部门业务计划

.1

QＰ０３-3．1/

供销科

部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等)

.１

QP03-３．２/

生产科

部门业务计划(厂房/设施规划、生产率、运用率等）

.1

QP03-3.4/

企管科

部门业务计划（公司管理能力提高、体系业绩改善）

.1

QP0３-３.5/

Ｓ３管理评审

总经理

①主持管理评审会议；

②批准其计划、报告。

５.6

QP04-3.3

企管科

对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。

5．６

QP０４-3.1/

管代

对管理评审计划和报告进行审核;进行组织、协调

５.６

QＰ０4-3．2

各责任部门

按规定完成管理评审资料；负责改善不符合项。

ＱP04-3．４

S12信息管理

企管科

信息传递、反馈及时率１0０%

信息/数据的可靠、准确率100%

.7

QP26/4.３

质检科

公司产品质量水平

外购件质量稳定水平

QP26/3．3

供销科

供方业绩信息

产品在用户处的不合格

.7

QP２6／3.３

总经理

管理者代表

季度/信息专题会

月/质量工作例会

QP2６／

QP26／

S13成本控制

财务科

年度质量成本计划

质量成本分析报告／季度

．1

QＰ27／

企管科

对生产车间/各部门的各类质量损失的考核

.１

ＱＰ2７/4

各职能部门

记录报表的准确率和及时率

．1

QP27/

S14业绩改善

企管科

连续改善项目完成率；

纠正、防止方法执行率。

/3

ＱP28/

QＰ29.30/3.1

技术科

对内外部质量问题进行因素分析,制订纠正方法。

/３

QＰ２9/3.4

质检科

收集、提供不合格品的质量因素和存在问题的限度

/３

QＰ2９/3．2

QP30/3．３

管理者代表

协调、审批相关方法

/3

QP29．30/3．6

质量管理体系内部审核检验表

六个过程个性:

□具备执行者

□已经定义

□已经被文件化

□已经建立了联接

□被监控

□保持了记录

四个支持过程问题（关于风险）：

□使用什么？(材料、设备)

□由谁进行?(技能、培训）

□经过什么关键原则?(测量、评估)

□如何进行？(方法、技术)

对审核观测到的、证据、潜在或实际的发现

的描述（审核记录)

分类

NR

需进一步调查

OFI

改善的

机会

NＣ

不

合

格

用户导向

过程CＯP

支持过程

或子过程

组织的

场所

盼望或规定的

关键参数、测量

合用

条款

参考

条款

Ｃ2设计与开发

技术科

每年开发至少一个新产品;

单台套产品成本平均降低1０％。

7.3

技术科

设计和开发筹划;

多方认证方法。

.1

QP１0/4．１

技术科

设计和开发输入(产品/制造过程设计输入、特殊特征)

QP１0/４．2

技术科

设计和开发输出(产品/制造过程设计输出）

QP１0/４.6

技术科

设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制

QP１0/4．７至4.１０

S1文件管理

综合办

技术科

①归档及文件管理

②技术文件的标记、批准

ＱP0１/3.1

3.4

S2业务计划

综合办

技术科

①新品开发是否立入

②质量目标

.1

QP0１／3.1

３.3

S3管理评审

企管科

新品开发能力、开发进度、开发品种的评审

5.6

S4人力资源

综合办

产品设计技能

.1

QP05/

S12信息管理

企管科

新品开发的内、外部信息是否及时传递、反馈到位

．７

QP26／

Ｓ13成本控制

财务科

技术科

新品开发的成本目标评审

．2

ＱP27／４.3

S１4业绩改善

企管科

技术科

对新品开发中质量问题进行因素分析,制订纠正方法

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