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网络信息安全管理方案手册

前言

数字化转型的深入，网络信息安全已成为组织运营的核心保障。本手册旨在为各类企事业单位、部门及社会团体提供一套系统化、可落地的网络信息安全管理方案模板，涵盖从风险识别到持续优化的全流程，助力构建主动防御、动态管控的安全体系，保障业务连续性与数据资产安全。

一、方案适用场景

本方案适用于以下场景的网络信息安全管理需求：

日常运营安全管控：适用于已建成信息系统的组织，需建立常态化安全防护机制，防范日常网络攻击、数据泄露等风险。

系统上线前安全评估：适用于新业务系统、平台或应用部署前，需进行全面安全检测与合规性审查，保证系统“安全上线”。

合规性建设与审计：适用于需满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规及行业监管要求的组织，提供合规性落地方案。

安全事件应急处置：适用于发生网络攻击、数据泄露、病毒感染等安全事件时，规范应急处置流程，降低事件影响。

安全体系优化升级：适用于现有安全防护能力不足或需应对新型威胁的组织，通过风险评估与策略迭代，提升安全防护水平。

二、安全管理方案实施步骤

（一）明确安全管理目标与范围

目标设定：结合组织业务需求，明确安全管理核心目标（如“全年重大安全事件发生率为0”“核心数据泄露风险降低50%”等），目标需可量化、可考核。

范围界定：明确方案覆盖的信息资产范围，包括硬件设备（服务器、终端、网络设备等）、软件系统（操作系统、数据库、业务应用等）、数据资产（用户数据、业务数据、敏感信息等）及网络环境（内部局域网、互联网出口、无线网络等）。

（二）组建安全管理团队

团队架构：成立安全管理委员会，由组织高层领导（如CEO或CIO）担任主任，统筹安全资源；下设安全管理办公室，配备专职安全管理人员（如安全管理员、安全工程师）；各部门指定安全联络员，形成“层级化、全覆盖”的安全管理组织架构。

职责分工：

安全管理委员会：审批安全策略、监督方案执行、协调跨部门资源；

安全管理办公室：制定安全制度、开展风险评估、部署防护措施、组织应急演练；

安全联络员：落实本部门安全要求、配合安全检查、上报安全事件。

（三）开展风险评估与资产梳理

资产识别与分类：通过资产清单工具（如CMDB）梳理信息资产，标注资产名称、类型、责任人、IP地址、所处网络位置等关键信息，并根据业务重要性分为“核心资产”（如核心数据库、业务服务器）、“重要资产”（如用户终端、办公系统）、“一般资产”（如普通网络设备）。

威胁与脆弱性分析：

威胁分析：识别可能面临的外部威胁（如黑客攻击、病毒传播、钓鱼邮件）和内部威胁（如误操作、权限滥用、离职人员风险）；

脆弱性检测：通过漏洞扫描工具（如Nessus、AWVS）对资产进行漏洞扫描，结合人工渗透测试，识别系统漏洞、配置缺陷等安全问题。

风险等级评估：结合资产重要性和威胁可能性，采用“可能性-影响度”矩阵法评估风险等级（高、中、低），形成《安全风险评估报告》。

（四）制定安全策略与制度

基础安全策略：

网络安全策略：划分安全域（如核心区、办公区、DMZ区），部署防火墙、入侵检测系统（IDS），控制跨区域访问权限；

主机安全策略：规范服务器、终端的操作系统加固（如关闭高危端口、启用日志审计），安装防病毒软件并及时更新病毒库；

应用安全策略：要求新系统开发遵循安全编码规范，上线前进行代码审计，对已有系统进行安全漏洞修复。

数据安全策略：

数据分类分级：根据敏感程度将数据分为公开、内部、敏感、核心四级，采取差异化防护措施；

数据全生命周期管理：明确数据采集（如用户授权）、传输（加密传输）、存储（加密存储）、使用（权限最小化）、销毁（彻底删除）各环节安全要求；

数据备份与恢复：制定数据备份策略（如全量备份+增量备份），定期备份数据并测试恢复有效性。

管理制度规范：制定《网络安全管理办法》《数据安全管理制度》《应急响应预案》《员工安全行为规范》等制度文件，明确各部门及人员的安全职责。

（五）部署安全防护措施

技术防护体系：

边界防护：在互联网出口部署下一代防火墙（NGFW）、Web应用防火墙（WAF），防范网络攻击；

内网防护：部署入侵防御系统（IPS）、终端安全管理软件，监控内网异常行为；

安全审计：部署日志审计系统、数据库审计系统，记录并分析用户操作日志、系统日志，留存日志时间不少于6个月；

身份认证：采用多因素认证（如密码+动态令牌、指纹+密码）对管理员及核心用户身份进行验证，避免弱口令和账号共享。

管理防护措施：

定期安全检查：每月开展一次安全自查，每季度进行一次全面安全检测；

权限管理：严格执行“最小权限”原则，定期review用户权限，及时清理离职人员账号；

供应商安全管理：对第三方服务商（如云服务商、运维服务商）进行安全资质审查，签订安全协议，明确安全责任。