质量问题管理系统设计与运行规范.docxVIP

质量问题管理系统设计与运行规范

一、总则

（一）编制目的

为规范企业质量问题的识别、上报、处置与追溯管理，建立“全流程闭环、责任可追溯、数据可分析”的质量管控机制，减少质量损失（如返工、报废、客户投诉），提升产品/服务质量稳定性，依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016）、《产品质量法》等法规及企业质量管理目标，制定本系统规范。

（二）适用范围

本系统适用于企业产品生产、采购供应、售后服务、研发试验等全业务环节的质量问题管理，包括但不限于：

生产环节：产品尺寸超差、性能不达标、外观缺陷（如划痕、变形）；

采购环节：供应商来料不合格（如材质不符、规格偏差）；

售后环节：客户反馈的产品故障、功能失效、安装问题；

研发环节：试验样品缺陷、设计不合理导致的质量风险。

适用对象为企业各部门（生产部、采购部、售后部、研发部、质量部等）及相关岗位（质量工程师、一线操作工、采购专员、售后工程师）。

（三）系统核心目标

流程闭环：实现质量问题“申报→评审→处置→验证→关闭”全流程线上管控，杜绝问题遗漏或拖延；

责任明确：每个环节明确责任部门/人、时限要求，确保问题处置高效；

数据追溯：存储所有质量问题数据（如缺陷类型、处置方案、损失成本），支持历史查询与根源分析；

风险预警：通过数据统计识别高频质量问题（如某类产品缺陷率超标），提前触发预警；

持续改进：基于系统数据输出质量分析报告，为质量管理体系优化提供依据。

二、系统架构设计

（一）整体架构

质量问题管理系统采用“云原生+微服务”架构，支持Web端、移动端（APP/小程序）访问，与企业现有系统（ERP、MES、SCM、CRM）实现数据对接，架构分为三层：

前端应用层：提供用户操作界面（如问题申报表单、处置进度查询、数据报表），支持不同岗位角色的个性化权限配置；

后端服务层：包含核心业务模块（问题管理、评审管理、处置管理等）、数据接口服务（与ERP/MES对接）、预警服务（超时提醒、高风险问题预警）；

数据存储层：采用“关系型数据库（MySQL）+时序数据库（InfluxDB）”组合，存储结构化数据（如问题基本信息、处置记录）与时序数据（如缺陷率趋势、月度质量指标），确保数据安全与查询效率。

（二）系统集成要求

与MES系统对接：获取生产订单号、工序信息、设备编号，关联生产环节质量问题的发生场景；

与ERP系统对接：同步物料编码、供应商信息、客户信息，自动核算质量问题导致的成本损失（如返工工时、报废物料成本）；

与CRM系统对接：同步客户投诉信息，自动触发售后质量问题申报流程，确保客户反馈24小时内响应；

与OA系统对接：实现流程审批消息推送（如评审通知、处置待办），支持移动端审批，提升响应效率。

三、核心功能模块设计

（一）模块划分与核心功能

质量问题管理系统包含6大核心模块，各模块功能与操作流程如下表：

模块名称

核心功能

关键操作流程

1.问题申报模块

1.支持多渠道问题上报（Web端表单、移动端拍照上传、系统自动抓取（如MES检测数据））；2.预设问题分类（如尺寸缺陷、性能故障、外观问题），支持自定义标签；3.强制填写核心信息（问题描述、发生环节、涉及产品/物料、附件（照片/检测报告））

1.上报人选择“问题类型→填写基本信息→上传证明材料→提交至质量部”；2.系统自动生成“质量问题编号”（规则：年份+月份+流水号，如202511001）；3.提交后10分钟内推送通知至质量工程师

2.问题评审模块

1.按问题严重程度分级评审（一般、重要、重大），不同级别对应不同评审流程；2.支持多人协同评审（如质量部牵头，联合生产部、技术部参与）；3.输出评审结果（确认问题真实性、判定严重级别、指定处置责任部门）

1.质量工程师接收申报后，1小时内完成初步审核（判断是否为有效问题）；2.一般问题（如轻微外观缺陷）：质量部单独评审，4小时内完成；3.重要/重大问题（如性能不达标、批量缺陷）：组织跨部门评审会，24小时内完成，输出《评审意见表》

3.问题处置模块

1.为不同级别问题设置处置时限（一般问题≤3天，重要问题≤7天，重大问题≤15天）；2.支持处置方案提交（如返工、更换物料、设计改进），需上传方案依据（如技术图纸、测试报告）；3.实时跟踪处置进度，超时自动触发预警（短信+系统消息）

1.责任部门接收处置任务后，12小时内提交《处置方案》；2.方案需经质量部审核（一般问题2小时内，重要/重大问题8小时内）；3.处置过程中可上传阶段性进展（如返工照片、测试数据），支持暂停/延期申请（需说明理由并经审批）

4.效果验