生产现场安全检查与隐患处置表.docVIP

一、适用工作场景

本工具适用于各类生产制造企业的日常安全巡查、专项安全检查（如节前安全大检查、设备检修前安全确认、新工艺投产前风险评估）、后安全隐患排查等场景，可由企业安全管理部门牵头组织，车间班组负责人、专职安全员及相关岗位操作人员协同使用，旨在系统识别生产现场安全风险，规范隐患处置流程，保障人员与设备安全。

二、操作流程详解

（一）检查准备阶段

明确检查目标与范围：根据生产特点（如机械加工、化工生产、仓储物流等）确定检查重点（如设备安全防护、作业环境、人员操作、消防设施等），制定检查清单（可参考行业安全标准或企业内部安全管理制度）。

人员与工具准备：指定2名及以上检查人员（至少1名专职安全员），携带检查工具（如安全检查表、相机、测距仪、手电筒、气体检测仪等），佩戴个人劳保用品（安全帽、反光背心等）。

资料收集：准备近期安全检查记录、设备维护台账、操作规程、应急预案等资料，便于对比分析隐患整改情况。

（二）现场实施检查

分区逐项排查：按生产流程或区域（如原料区、生产区、成品区、配电室等）展开检查，对照检查清单逐项核对，重点关注以下内容：

设备设施：防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，设备运行参数（温度、压力、电流等）是否正常，特种设备（锅炉、起重机等）是否定期检验。

作业环境：通道是否畅通无阻，照明、通风是否符合要求，物料堆放是否整齐（高度、限宽标识），地面是否有油污、积水等滑倒隐患。

人员操作：作业人员是否按规程操作（如是否佩戴劳保用品、是否违规操作设备），特种作业人员（电工、焊工等）是否持证上岗。

消防与应急：灭火器、消防栓等器材是否在有效期内且摆放合规，应急通道是否畅通，安全警示标识（如“当心触电”“必须戴安全帽”）是否清晰醒目。

问题即时记录：对发觉的隐患，立即记录位置、现象、可能导致的后果（如“冲床防护栏缺失1块，操作手部可能被卷入”），必要时拍摄照片留存（需注意避免拍摄无关人员面部）。

（三）隐患评估与分级

根据隐患可能导致的后果和整改难度，分为三级：

一般隐患：立即或24小时内可整改，不会造成人员伤亡或设备损坏（如地面少量油污未清理、灭火器压力表指针轻微偏离）。

较大隐患：需限期3-7天整改，可能造成轻伤或局部设备损坏（如设备安全警示标识模糊、部分区域照明不足）。

重大隐患：需立即停工整改，可能造成重伤、死亡或重大设备（如特种设备未定期检验且带病运行、应急通道被完全堵塞）。

（四）制定与落实整改措施

明确整改责任：针对每个隐患，指定整改责任人（如设备隐患由维修班组长负责，环境隐患由车间主任负责），明确整改要求（如“更换缺失的防护栏”“清理油污并铺设防滑垫”）。

设定整改期限：一般隐患24小时内完成，较大隐患不超过7天，重大隐患立即停工并上报企业安全负责人，明确整改时限（如“48小时内完成特种设备报检”）。

临时防护措施：对无法立即整改的隐患，需采取临时管控（如设置警戒线、悬挂“禁止使用”标识、安排专人监护），防止发生。

（五）整改跟踪与验证

整改进度监控：整改责任人按期限完成整改后，向检查组提交整改报告（含整改措施、实施过程、整改后照片）。

现场验证确认：检查组（至少1名安全员）到现场核查整改效果，保证隐患彻底消除（如防护栏安装牢固、通道畅通、设备参数正常），并在记录表上签字确认。

闭环管理：验证合格后，标注“整改完成”；未按期整改或整改不合格的，重新制定措施并延期，必要时上报企业负责人追责。

（六）记录归档与总结

整理检查记录：将检查表、隐患清单、整改报告、验证记录等资料整理成册，标注检查日期、检查人员（、）、归档日期。

定期分析改进：每季度对隐患数据（如隐患类型、高发区域、整改率）进行统计分析，针对重复出现的隐患（如某区域地面油污频发）优化管理措施（如增加防渗漏设施、加强现场巡检频次）。

三、工具模板表单

生产现场安全检查与隐患处置表

基本信息

检查日期

年月日

检查时段

上午□下午□夜间□

检查地点

（如：生产车间A区、仓库B栋、配电室等）

检查类型

日常巡查□专项检查□节前检查□后排查□其他：_________

检查人员

、

陪同人员

*（车间主任）

天气状况

晴□阴□雨□雪□其他：_________

检查区域/项目

检查内容

检查标准

检查结果

隐患描述（不合格时填写）

隐患等级

整改责任人

整改措施

整改期限

整改结果

验证人

验证时间

生产车间A区-冲床

防护装置完整性

《机械安全防护标准》GB12265-1

不合格

冲床右侧防护栏缺失1块，面积约30cm×50cm

较大隐患

*赵六（维修组长）

更换同规格防护栏并固定牢固

2023年10月26日

已完成

*

2023年10月27日

仓库B栋-物料堆放

通道畅通性

通道宽度≥1.5m，无障碍物