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企业信息资产管理制度与流程手册

第一章总则

一、目的与依据

为规范企业信息资产全生命周期管理，保障信息资产的完整性、必威体育官网网址性和可用性，降低信息安全风险，依据《_________网络安全法》《_________数据安全法》等法律法规，结合企业实际业务需求，制定本手册。

二、适用范围

本手册适用于企业各部门、全体员工及相关合作方，涵盖信息资产的分类、标识、管理、使用、共享、处置等全流程活动。

三、术语定义

信息资产：企业在业务运营过程中产生、拥有或控制的具有价值的信息及载体，包括数据、文档、系统、硬件、软件等。

敏感信息：一旦泄露、篡改或损坏可能对企业造成负面影响的信息，如客户资料、财务数据、技术方案等。

生命周期：信息资产从创建、存储、使用、变更到处置的全过程管理阶段。

第二章信息资产分类与标识管理

一、资产范围梳理

应用场景：企业首次开展信息资产管理、新增业务系统或设备时，需全面梳理信息资产范围，保证无遗漏。

操作步骤：

部门自查：各部门负责人组织本部门员工，梳理业务活动中涉及的信息资产，包括但不限于：

数据类：客户信息、财务数据、业务报表、日志文件等；

文档类：管理制度、技术文档、合同协议、培训材料等；

系统类：业务系统、办公系统、开发测试环境等；

硬件类：服务器、终端设备、网络设备、存储设备等；

软件类：操作系统、应用软件、开发工具等。

汇总审核：信息管理部门（如IT部）汇总各部门自查结果，结合企业架构，补充跨部门共享资产，形成《信息资产清单初稿》。

确认定稿：由企业信息安全管理委员会（以下简称“安委会”）组织评审，通过后发布《企业信息资产清单》。

二、分类标准制定

应用场景：为便于管理，需根据信息资产的敏感度、类型及重要性制定统一分类标准。

操作步骤：

确定分类维度：结合业务需求，从“敏感度”和“类型”两个维度进行分类：

按敏感度：分为公开信息（可对外公开）、内部信息（仅限企业内部使用）、秘密信息（仅限相关部门授权人员使用）、机密信息（需严格管控，仅限高层管理人员授权访问）。

按类型：分为数据类、文档类、系统类、硬件类、软件类。

定义类别特征：明确每类资产的具体特征和示例（如秘密信息：未公开的财务预测数据、核心客户名单）。

发布分类标准：经安委会审批后，发布《信息资产分类标准》，作为后续管理的依据。

三、标识与登记管理

应用场景：每项信息资产需赋予唯一标识，实现“一资产一编码”，便于跟进和管理。

操作步骤：

编码规则设计：信息资产编码由“部门代码-资产类型代码-流水号-年份”组成（示例：HR-DOC-001-2023，表示人力资源部文档类资产001号，2023年登记）。

标签粘贴/标注：

物理资产（如服务器、终端设备）：在设备显著位置粘贴标签，标注资产编码、责任人；

数字资产（如数据文件、系统）：在文件名、系统管理后台中标注资产编码，并关联责任人信息。

登记建档：资产责任人填写《信息资产登记表》（见表2-1），提交信息管理部门审核存档。

表2-1信息资产登记表

资产编码

资产名称

资产类型

敏感度

所在部门

责任人

存储位置（物理/逻辑）

创建日期

备注

HR-DOC-001-2023

员工花名册

文档类

内部

人力资源部

*主管

服务器A/共享文档/HR文件夹

2023-03-15

年度更新

FIN-DATA-005-2023

Q3财务报表

数据类

秘密

财务部

*经理

数据库服务器/finance库

2023-10-20

限制访问

注意事项

分类标准需每年评审一次，根据业务变化调整；

新增资产需在24小时内完成分类、标识及登记；

资产编码不得重复，停止使用的资产编码需留存备查，不得重新启用。

第三章信息资产管理职责分工

一、部门职责

应用场景：明确各部门在信息资产管理中的角色，避免职责交叉或遗漏。

操作步骤：

信息管理部门（IT部）：

牵头制定信息资产管理制度和流程；

负责技术类资产（系统、硬件、软件）的维护、备份及安全防护；

审核数字资产的访问权限及共享申请。

业务部门：

负责本部门信息资产的梳理、分类及日常管理；

指定资产责任人，保证资产使用合规；

提出资产变更、处置申请。

行政部：

负责文档类资产（纸质/电子）的归档、保管及销毁；

管理办公设备等硬件资产的台账。

安委会：

审批信息资产管理制度、分类标准及重大处置方案；

组织信息资产安全审计及风险评估。

二、人员职责

应用场景：明确资产责任人、使用人及管理员的具体职责，落实“谁使用、谁负责”原则。

操作步骤：

资产责任人：

一般为部门负责人或指定专人，对所管辖资产的安全、完整负责；

监督资产使用人合规操作，定期检查资产状态；

提出资产变更、处置申请。

资产使用人：

按授权范围使用资产，不得超权限操作或泄露敏感信息；

规范存储资产，定期备份重要数据；

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