安全生产检查表标准模板安全风险防控与改进版.docVIP

安全生产检查表标准模板安全风险防控与改进版

一、适用应用场景

二、标准化操作流程

第一步：检查准备与方案制定

明确检查目标：根据生产经营特点（如高温作业、有限空间作业、特种设备运行等）或特定需求（如上级督查、后复盘），确定本次检查的核心目标（如“排查有限空间作业安全隐患”“验证消防设施完好性”等）。

组建检查团队：由单位安全管理部门牵头，吸纳技术骨干、一线班组长、工会代表（可选）组成检查组，明确组长（某）及组员职责（如资料审查组、现场检查组、技术评估组）。

准备检查依据：收集相关法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》）、单位安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备操作规程》）等作为检查标准。

制定检查计划：明确检查范围（覆盖区域/设备/工序）、时间安排、人员分工及所需工具（如安全帽、检测仪、记录表格等），提前通知被检部门（突击检查除外）。

第二步：现场检查与风险识别

资料审查：查阅安全管理台账，包括：

安全培训记录（新员工三级教育、特种作业人员持证上岗情况）；

设备设施检测检验报告（如锅炉、压力容器、起重机械等特种设备）；

隐患整改闭环记录（历史问题是否按期整改并验证）；

应急预案及演练记录（预案是否定期修订，演练频次是否符合要求）。

现场巡查：按照“分区分类”原则逐项检查，重点关注：

作业环境：安全通道是否畅通、照明通风是否达标、危险区域警示标识是否清晰；

设备设施：机械设备防护装置是否完好、电气线路是否老化、消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内；

人员操作：作业人员是否遵守操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套、防毒面具）、特种作业人员是否持证上岗；

危险源管控：危险化学品存储是否符合“五距”要求、有限空间作业是否执行“先通风、再检测、后作业”流程。

问题记录：对发觉的隐患或问题，详细记录在检查表中，注明位置、问题描述（如“1号车间东侧消防栓前堆放物料，影响取用”）、初步判定风险等级（红/橙/黄/蓝，参照《企业职工伤亡分类标准》）。

第三步：问题汇总与风险分级

整理检查记录：检查结束后，汇总各小组检查结果，剔除重复记录，分类整理为“管理类隐患”（如制度缺失、培训不到位）、“现场类隐患”（如设备缺陷、环境不良）、“行为类隐患”（如违章操作、防护用品未佩戴）三大类。

风险等级评估：结合隐患可能导致的后果（人员伤亡、财产损失、环境影响）和发生概率，按以下标准分级：

红色风险（重大风险）：可能造成群死群伤或重大社会影响的隐患（如防爆区域电气设备不防爆）；

橙色风险（较大风险）：可能造成人员重伤或较大财产损失的隐患（如起重机械安全限位失效）；

黄色风险（一般风险）：可能造成人员轻伤或一般财产损失的隐患（如安全出口指示灯损坏）；

蓝色风险（低风险）：可能造成轻微伤害或无实际损失的隐患（如个别岗位安全警示标识模糊）。

编制检查报告：包含检查概况、隐患清单（含问题描述、风险等级、责任部门）、整改建议及改进措施，经检查组组长（某）审核后，报送单位主要负责人。

第四步：整改落实与闭环管理

制定整改方案：责任部门（如生产部、设备部）根据隐患等级，制定针对性整改措施，明确“整改责任人（某）、整改时限、整改资金、验收标准”。重大隐患需立即停产整改，一般隐患需在规定期限内（如黄色隐患不超过7天）完成。

实施整改：责任部门按方案落实整改，整改过程需留存影像资料（如更换设备前后对比、现场清理照片），涉及技术难题的需组织专家论证。

复查验收：整改期限届满后，由检查组或安全管理部门组织复查，对照整改标准逐项验证，确认整改合格后，在检查表中记录“整改完成”，并由复查人（某）签字；未按期整改或整改不到位的，需重新制定方案并升级管控措施。

第五步：总结改进与模板更新

分析共性问题：定期（如每季度）汇总多轮检查结果，分析隐患高发领域（如某类设备故障频发、某类违章行为反复出现），找出管理短板（如培训针对性不足、维护保养不到位）。

优化管理措施：针对共性问题，修订安全管理制度（如增加设备点检频次、优化作业流程）、加强培训（如开展专项技能演练）、完善技术防范（如安装智能监控设备）。

更新检查模板：根据法律法规更新、生产工艺调整或新增风险点（如引入新设备、新工艺），动态调整检查表中的检查项目、标准及方法，保证模板与实际管理需求匹配。

三、安全生产检查表示例

检查大类

检查子项

检查标准依据

检查方法

检查结果（符合/不符合）

不符合问题描述（如不符合）

整改要求

责任单位

责任人

整改期限

整改状态

复查结果

安全管理

安全生产责任制是否落实

《安全生产法》第21条，单位安全管理制度

查阅责任书、考核记录

不符合

未明确车间主任安全职责

10日内修订并发布岗位安全责任书

生产部

某