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年度经营计划书-实用精简版
????????一、经营方针
??????在认真审阅企业经营优势和劣势、强项和弱项（SWOT）基础上，企业发展战略中心对目前行业竞争形势和趋势作出基础研判，将经营方针确定为：
灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。
??????经营方针是企业阶段性经营指导思想；各部门管理各项经营、管理活动，包含政策制订、制度设计、日常管理，全部必需一直不逾地围绕经营方针展开、落实和实施。
二、经营目标
（一）关键经营目标
，企业关键经营目标是：
??????年度销售实现营业额1.5亿，冲刺目标1.8亿，增加率30%，保底销售收入1.3亿，年度税后利润3000万元，增加率32%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润万元。
在关键经营目标中，利润是能够反应企业经营质量唯一指标，也是评价和考评经营团体“关键之核”。
（二）销售目标细分
销售目标细分表（计算单位：万元/人民币）
分类
项目
年度目标
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
20%
25%
35%
30%
20%
25%
35%
30%
20%
25%
35%
30%
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35%
30%
20%
25%
35%
30%
整年完成业绩：1.5亿元（目标1.8亿）
月度平均业绩：第一季度万元，第二季度万元，第三季度万元，第四季度万元
上述销售目标分解，按《销售目标分解表》实施（附件）。
三、关键经营策略
（一）市场策略
?????要实现销售收入大幅度增加，扩大市场覆盖面、扩大实质用户群，进而大幅提升订单量，是肯定选择。所以，企业将确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展用户争取订单，对此应将采取方法：
1．全企业必需以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。企业制订相关政策，激励企业管理人员参与营销工作。
2．中国和国外销售部必需整合各项资源，在上六个月，采取一切方法，集中精力做好海外用户和中国经销商开发、签约工作。
3．海外市场主攻方向是美国和欧盟、日本则是关键印印刷进口国和北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量47%，并以“发展中东用户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。
4．中国市场应以“强势推进、快速占领”策略，集中力量发展渠道经销商（计划30家，努力争取50家），应以“稳步发展、适度调整”策略发展直营市场。
（二）产品策略
市场策略需要产品策略和价格策略强力支撑和支持。
??????2企业整体产品策略是“技术升级，工艺改良、提升效率”，即：在确保品质基础上，在设计开发、选材和价格上，一直围绕用户需求，以用户需求为出发点和归属点，以适销对路为标准，降低单张座椅产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列方法：
1．国际销售应调整主打产品，从专业标准整染设备产品向现代定制产品过渡，以做现代中高端用户为主。
2．中国市场产品策略按产品系列推进：
1）针对现代定制印刷设备系列产品，应“加强开发、推陈出新、完善细节”，为满足市场推广，适度扩充自动印染设备WA系列。
2）针对现有成熟产品流转多轴传动系统CS系列，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同时推进”策略，以行业中等价位推广产品。
3技术研发部应依据上述策略和业务实际需求，制订产品开发、采购和品质确保对应计划，采取必需行政方法，确保产品开发结构和生产结构调整到位。
（三）品牌和招商策略
品牌是产品营销催化剂和拉动力。
??????经过近十五年经营，印刷系列机械已经成为行业优势品牌，含有较强号召力；在市场上和消费群中含有良好美誉度。所以，，企业必需集合品牌资源，区分目标用户群，综合利用网络、直销、展会等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广印刷机械品牌。为此，对应方法以下：
1．国际销售部应以印刷机械为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以海外采购商和经销商为目标大力开展招商活动。
2．中国销售部应在中国区市场主推印刷机械品牌，采取以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，面向行业包装、文化用具、教育出版、专业制造和意向投资者五类潜在用户展开强力招商活动。
四、实现目标保障方法
（一）生产资源保障
1．企业新增投资500万元，增加生产设备，扩大生产场地或（参股、收购、外发），确保产品生产年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.8亿元和各项营销策略实现。
2．制造和技术质量部门作为关键部门，成为国际销售部和中国销售部坚强后盾，必需一直围绕用户要求而非生产要求运转，必需根据一线部门产品策略计划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生
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