制造企业KPI指标库.docxVIP

制造企业KPI指标体系

一、公司级KPI指标体系

序号

关键绩效领域

KPI指标

单位

目标值

指标定义

1

财务方面

销售收入

万元

定义:全公司年销售业绩总额。指从xx年1月1日到12月31日成交(出货)，并在预期时间内回款的

计算公式:各月回款额累加

2

人均产值

比值

定义:年度或月度销售总额与生产平均人数的比例

计算公式:

月度:月销售总额一1(月初人数+月末人数)÷2]x100%

年度:年销售总额一各月平均人数之和x100%

3

成本降低

比值

定义:公司总成本较上一年下降比率。公式:本年度总成本÷本年度总收入x100%-上年度总成本÷上年度总收入x100%≤-15%，由财务部负责解

释

4

客户方面

预算控制率

比值

定义:全公司每月所发生的可控费用之控制率。由财务负责解释

计算公式:可控费用÷可控预算

5

客户满意度

分值

定义:针对客户在公司产品质量、产品交期、服务等方面的满意程度进行的调查

计算公式:即每月“客户满意度调查表”得分的平均值

6

客户订单准交率

比值

定义:依照“订单评审表”所约定的当月准时交货率(准时交货:生产部的“生产入库单”的时间为标准，因生产等因素，由销售申请延迟的按照延迟计算，申请提前的按照原计划时间计。跨月不累计，延迟项已在上月计算的，下月不再计算，但下月仍未完成者，应当再次以未达成计算。由业务部解释)

计算公式:当月准交订单数/当月应交货订单总数x100%

7

质量损失成本

比值

定义:每月客户退换货数量或处罚金额及运费(主要为补数、延期空运费、挑选、罚款产生的费用)占出货金额的比例。以季度为核算单位

计算公式:本季度质量损失金额÷本季度出货金额x100%

8

客户验厂及认证机构认证通过率

比值

定义:全公司每月培训计划完成的情况，由人力资源部解释

计算:每月实际完成培训课时一每月计划培训课时x100%

9

内部运营

全面落实年度经营计划与全面预算管理

日期

定义:全年推行年度经营计划全面预算管理，每月持续改进

10

学习与发展

培训计划达成率

比值

定义:全公司每月培训计划完成的情况，由人力资源部解释

计算:每月实际完成培训课时一每月计划培训课时x100%

二、销售部KPI指标体系

序号

关键绩效领域

KPI指标

单位

目标值

指标定义

1

客户方面

销售业绩

万元

定义:全公司全年销售业绩总额，由财务

部解释

计算方法:每月销售额简单累加

2

客诉次数

次

定义:全年因品质异常、服务或其他问题造成的客户投诉(凡由客户传真、E-mail电话投诉或抱怨而启动纠正预防措施管理流程者方面均计算)次数，业务部解释并提供数据

计算方法:累加

3

客户满意度

分值

定义:针对客户在公司产品质量、产品交期、服务等方面的满意程度进行的调查

计算公式:即每月“客户满意度调查表”得分的平均值

4

财务方面

预算控制率

比值

定义:本部门每月所发生的可控费用之控

预算控制率(负)比值制率。由财务负责解释

计算公式:可控费用÷可控预算x100%

5

年行销费用

万元

定义:全年所有市场推广、促销、客户服务等费用，由财务部解释

计算方法:累加

6

内部运营

市场分析与调研

次

定义:每季度开展一次市场调研与市场分

市场分析与调研析，并提交报告

7

展会次数

次

定义:按公司计划参加展会

计算方法:累加

8

组织召开月度行销运营会议

次

定义:每月组织召开一次行销会议，

9

建立并健全销售管理体系

日期

定义:建立并健全《产品报价管理办法》《销售人员提成管理办法》《客户满意度管理程序》《订单评审管理办法》《展会管理办法》《客诉处理管理办法》

10

学习与发展

培训计划达成率

比值

定义:本部门每月培训计划及时完成的情况，由人力资源部解释

计算公式:每月实际完成培训课时-每月

计划培训课时x100%

三、技术开发部KPI指标体系

序号

关键绩效领域

KPI指标

单位

目标值

指标定义

1

财务方面

预算控制率

比值

定义:本部门每月所发生的可控费用之控制率由财务负责解释

计算公式:可控费用÷可控预算

2

客户方面

新产品开发计划达成率

比值

定义:新产品立项后编制《新产品开发计划书》，依计划书规定时间计算。由开发部负责解释。凡延期并拖到下一考核周期的，按上一周期延期计算，下一周期不再计算。但下一周期仍未完成，则下一周期仍按未完成计算，直至完成

计算公式:期内按时完成次数一期内计划完成次数x100%

3

新产品3次试模成功率

比值

定义:考核开发部模具开的质量，以3次试模成功为限，以月为单位统计

计算公式、3次试模成功一试模总数x100%

4