2020年网络安全情况自查总结.docxVIP

2020年网络安全情况自查总结

一、总体情况

2020年，本单位严格落实国家网络安全相关法律法规及上级主管部门工作要求，围绕“安全可控、预防为主、责任到人”原则，组织开展年度网络安全情况自查工作，全面排查网络安全风险隐患，强化安全防护措施，保障信息系统安全稳定运行。本次自查工作覆盖本单位所有信息系统、网络基础设施、安全管理制度及人员安全意识等多个维度，通过自查自纠，进一步夯实网络安全基础，提升整体防护能力。

（一）自查工作背景

2020年是网络安全形势复杂多变的一年，随着信息化程度不断加深，网络攻击手段日趋多样化，数据安全风险持续增加。为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，响应国家网络安全宣传周活动部署，本单位结合年度工作计划，将网络安全自查作为年度重点工作任务，旨在全面掌握网络安全现状，及时发现并处置潜在风险，确保信息系统和数据安全。

（二）组织领导

本单位高度重视网络安全自查工作，成立了由主要负责人任组长，分管领导任副组长，信息技术部、办公室、业务部门负责人为成员的网络安全自查工作领导小组，统筹推进自查工作。领导小组下设办公室，负责制定自查方案、协调各部门资源、汇总自查结果及督促整改落实。各部门指定专人担任网络安全联络员，配合完成本部门自查工作，形成“主要领导负总责、分管领导具体抓、各部门协同落实”的工作机制，确保自查工作有序推进。

（三）自查范围

本次自查范围涵盖本单位所有与网络安全相关的要素，具体包括：一是信息系统，包括办公自动化系统、业务管理系统、网站平台等应用系统；二是网络基础设施，包括服务器、路由器、交换机、防火墙、负载均衡设备及网络安全专用设备等；三是数据安全，涉及业务数据、用户信息、敏感数据等的存储、传输及备份机制；四是安全管理制度，包括网络安全责任制、应急预案、访问控制、密码管理、漏洞管理等制度；五是人员安全意识，包括网络安全培训、应急演练、人员操作规范等内容。

（四）时间安排

网络安全自查工作于2020年10月启动，至11月底结束，分为三个阶段：第一阶段为动员部署（10月1日-10月10日），制定自查方案，明确责任分工，组织各部门开展动员；第二阶段为自查自纠（10月11日-10月25日），各部门对照自查清单逐项排查，形成自查报告，领导小组办公室汇总问题并梳理风险隐患；第三阶段为整改提升（10月26日-11月30日），针对自查发现的问题制定整改措施，明确整改时限和责任人，跟踪整改进度，确保问题整改到位，并完善长效机制。

二、自查发现的主要问题

（一）技术层面存在的薄弱环节

1.系统漏洞与补丁管理滞后

本单位在自查中发现，部分业务系统存在未及时修复的高危漏洞。例如，某核心业务系统因未及时更新补丁，在2020年5月被扫描工具检测出存在远程代码执行漏洞，修复周期长达两周。此类问题主要源于补丁管理流程不完善，缺乏自动化监测工具，依赖人工排查导致响应延迟。此外，部分老旧系统因兼容性问题，厂商已停止提供安全更新，形成长期风险隐患。

2.网络边界防护存在盲区

防火墙策略配置存在冗余与缺失并存的现象。例如，办公网与生产网之间的访问控制策略未按最小权限原则优化，部分非必要端口仍处于开放状态。同时，无线网络认证机制薄弱，部分区域采用简单密码认证，未启用802.1x等强认证方式。此外，缺乏对异常流量的实时监测能力，2020年第三季度曾发生因未及时发现DDoS攻击导致业务短暂中断的情况。

3.数据备份与恢复机制不完善

数据备份策略存在明显短板。核心业务数据虽定期备份，但未进行异地容灾备份，一旦本地机房发生故障将面临数据丢失风险。备份数据的加密存储未全面落实，部分敏感数据以明文形式备份。恢复测试频率不足，2020年仅开展过一次全流程恢复演练，且发现备份文件存在部分损坏问题，实际恢复效果无法保障。

（二）管理制度执行不到位

1.安全责任制未完全落实

网络安全责任制存在“上热下冷”现象。尽管单位层面制定了《网络安全责任清单》，但部分部门未将责任细化到具体岗位，导致出现问题时难以追溯。例如，某部门服务器因管理员离职未及时交接，导致系统长期未更新安全策略。此外，考核机制与安全绩效挂钩不紧密，年度考核中网络安全权重不足5%，难以有效推动责任落实。

2.访问控制策略存在疏漏

权限管理存在“过度授权”问题。部分员工离职后账号未及时停用，2020年自查中发现23个长期未登录的账号仍具备系统访问权限。特权账号管理不规范，管理员密码未定期更换，且存在多人共用同一账号的情况。此外，第三方运维人员访问权限缺乏动态管控，合同到期后仍保留部分系统访问权限。

3.应急预案缺乏实战演练

应急预案与实际需求脱节。现有预案多为模板化内容，未结合单位业务特点进行定制化修订。例如，针对勒索病毒攻击的处置流程