运输制品厂标识和可追朔性控制程序.docVIP

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修订理由与内容简述

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1目的

为方便本公司生产过程中原材料、辅材、半成品、成品均能得到正确有效的识别和管理，以防止非预期的使用。

2适用范围

适用于本公司原材料、辅材、半成品、成品、及工作场所的标识和管理。

3定义

无

4职责与权限

4.1生产部负责对生产车间内产品进行标识。

4.2仓库负责对储存的原材料、辅材、半成品、成品进行标识。

4.3品质部负责对检验的原材料、辅材、半成品、成品进行状态标识。

5流程图

5.1标识和可追溯性控制流程图（见附件1）

6作业内容

6．1产品标识

6.1.1从材料进公司起均需要有标识，且不得随意变更标识。

6.1.2标识的内容：品名、型号、规格、生产日期、作业人员、检验员等。

6.1.3保护好原有标识，防止误用；如有标识脱落或模糊不清时，应由检验员重新判定。

6.1.4产品标识要与相关文件或记录一致（图纸、材料单、工作单）。

6．2产品检验状态标识

6.2.1应对材料、部件等进行检验。产品经检验和试验后，用检验和试验状态表示：合格、不合格、待检、待定。

6．3标识方法主要有：印章、挂牌、贴标签、区域划线及在检验单上记录和签名等。

6.4产品可追溯性

6.4.1各类标签均需注明订单编号及生产日期，以便追溯。

6.4.2进料追溯：依据采购合同、进料检验报吿、物料标签、物资入仓单等进行追溯。

6.4.3制程追溯：生产日报表、品质日报表、加工入仓单等进行追溯。

6.4.4成品追溯：生产日报表、生产部QC全检表、品质日报表、加工入仓单等进行追溯。

6.5所有追溯的相关表单和记录由填写单位存根保管，保管时间按《文件控制程序》执行。

7相关文件

7.1《文件控制程序》

7.2《不合格品控制程序》

7.3《产品检验控制程序》

8附件：

附件1：标识和可追溯性控制流程图

附件1：标识和可追溯性控制流程图

责任单位流程图相关表单

接收订单

接收订单

订单评审

生产计划表

原材料

制造命令单、物料明细表

车间生产外发加工

半成品

成品

装箱单/送货单元

入仓

生产部送货单

送货单

仓库/生产部进仓单

品质部/生产部

品质日报表

品质部/生产部品质异常处理单

生产部/采购部IPQC巡检报表

生产部

生产