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采购合同审批程序规定

一、总则

采购合同审批程序是确保企业采购活动规范、高效、合规的重要管理机制。通过建立科学、严谨的审批流程，可以有效控制采购风险，优化资源配置，提升采购效率。本规定旨在明确采购合同的审批权限、流程及要求，适用于企业所有采购行为的合同签订过程。

二、审批流程

（一）采购申请与预算审核

1.采购部门根据业务需求提交采购申请，明确采购物品/服务的名称、数量、预算金额及用途。

2.财务部门对采购申请的预算合理性进行审核，确保符合公司财务制度要求。

3.审核通过后，采购申请进入下一步审批环节。

（二）采购需求评审

1.采购部门组织相关部门对采购需求进行评审，包括技术参数、供应商资质等。

2.评审内容包括：

(1)技术可行性：确认采购需求是否满足业务要求。

(2)供应商评估：审查潜在供应商的信誉、能力及价格竞争力。

(3)风险评估：识别潜在供应链风险及应对措施。

（三）合同草拟与法务审核

1.采购部门根据评审结果草拟采购合同，明确双方权利义务、交付标准、付款方式等关键条款。

2.法务部门对合同进行审核，确保条款合规、无法律风险，包括但不限于知识产权、必威体育官网网址条款等。

（四）多级审批流程

1.初步审批：采购申请经部门负责人签字确认。

2.中级审批：财务或项目管理部门根据权限进行审核（适用于金额超过一定阈值，如10万元以上的采购）。

3.高级审批：公司管理层或采购委员会对重大采购项目进行最终决策。

（五）合同签署与归档

1.审批完成后，采购部门与供应商正式签署合同，确保双方签字盖章有效。

2.合同原件由法务部门备案，电子版存入公司采购管理系统，便于后续跟踪与查询。

三、审批权限与时效

（一）审批权限划分

1.金额小于5万元的采购，由部门负责人审批。

2.金额在5万元至50万元之间的采购，需经财务部门及分管领导审批。

3.金额超过50万元的采购，需提交采购委员会审议，并由总经理最终批准。

（二）审批时效要求

1.一般采购申请应在提交后3个工作日内完成审批。

2.重大采购项目（如金额超过100万元）的审批时限不超过5个工作日，特殊情况需书面说明延期理由。

四、附则

1.本规定适用于公司所有部门及子公司，具体执行中可根据业务特点调整审批层级。

2.采购部门需定期汇总审批数据，分析流程效率，优化后续管理。

3.如遇本规定未覆盖的情况，由公司管理层临时制定补充措施。

一、总则

采购合同审批程序是确保企业采购活动规范、高效、合规的重要管理机制。通过建立科学、严谨的审批流程，可以有效控制采购风险，优化资源配置，提升采购效率。本规定旨在明确采购合同的审批权限、流程及要求，适用于企业所有采购行为的合同签订过程。其核心目标在于标准化采购行为，降低运营风险，并确保所有采购活动符合企业内部管理规范及商业道德标准。

二、审批流程

（一）采购申请与预算审核

1.采购部门根据业务部门提出的实际需求，填写《采购申请单》，详细列明采购物品或服务的具体名称、规格型号、预计数量、期望交付时间、预算金额及采购用途说明。申请单需由业务部门负责人签字确认，以表明需求的真实性和必要性。

2.财务部门收到采购申请后，结合公司财务预算状况，对申请的预算合理性进行复核。此阶段需核实预算是否在年度预算范围内，金额是否准确，支付方式是否符合公司财务制度。财务部门在审核通过后，应在申请单上签署意见并签字。

3.审核通过后，采购申请单流转至下一环节，由指定人员进行后续处理。若财务部门提出异议，需与采购部门或业务部门沟通协商，修改后重新提交审核。

（二）采购需求评审

1.采购部门组织相关部门人员（如技术、质量、使用部门等）对采购需求进行联合评审。评审的核心内容包括：采购物品/服务的必要性与技术匹配度、市场供应情况、潜在供应商范围及资质要求等。

2.评审过程需形成书面记录，主要涵盖以下内容：

(1)技术可行性评估：由技术部门或第三方专家对采购需求的技术参数进行验证，确认其是否满足现有系统或项目的兼容性要求。

(2)供应商评估：采购部门对潜在供应商的市场口碑、生产能力、过往合作案例、质量管理体系认证（如ISO认证）及价格竞争力进行综合分析。可邀请多家供应商提供初步方案或报价，进行横向对比。

(3)风险评估：识别采购过程中可能存在的风险，如供应链中断风险、质量不达标风险、交付延迟风险等，并制定相应的风险应对预案，如设置备选供应商、签订质量保证条款等。

（三）合同草拟与法务审核

1.采购部门基于评审结果，启动采购合同的草拟工作。合同内容应全面、清晰，关键条款包括但不限于：

-合同双方基本信息（名称、地址、联系方式等）；

-采购物品/服务的详细描述（品牌、型号、规格、数量等）；

-质量标准与验收流程；

-交付时间、地点及运输方