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工厂安全生产规范执行记录模板

一、适用场景与使用时机

本模板适用于各类工业生产企业，用于系统记录安全生产规范的日常执行情况，具体使用场景包括但不限于：

日常安全巡检：生产班组、车间管理人员每日对生产区域、设备设施、人员操作等进行的安全规范执行检查；

专项安全检查：针对电气安全、消防安全、特种设备、危化品管理、职业卫生等特定领域的专项规范执行排查；

上级检查迎检记录：配合部门、集团总部等外部单位安全检查时的规范执行情况梳理与存档；

新设备/新工艺投产前检查：新设备安装调试、新工艺试运行前，对相关安全规范落实情况的确认记录；

安全培训效果验证：通过检查记录验证员工对安全操作规程、应急处置流程等规范的掌握与执行情况。

二、规范执行流程详解

（一）检查前准备

明确检查依据：根据国家及地方安全生产法规（如《安全生产法》《工厂安全卫生规程》）、企业内部安全管理制度（如《安全生产责任制》《设备安全操作规程》）、行业标准（如《机械安全设计通则》《危险化学品安全管理条例》）等，确定本次检查的具体规范条款及检查标准。

组建检查小组：由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术、人力资源等部门人员组成检查小组，明确组长（由安全管理部门主管或指定专人担任）及组员分工（如负责区域划分、项目核对、问题记录等）。

准备检查工具：携带安全检查表（依据本模板细化）、测温仪、测厚仪、绝缘电阻表、应急照明设备、个人防护用品（如安全帽、防护手套）等，保证检查过程符合自身安全规范。

提前通知受检区域：一般提前1-2个工作日向各生产车间、班组发送检查通知，明确检查时间、范围及重点（如节假日前后检查侧重消防设施、应急通道；夏季检查侧重防暑降温措施），突击检查除外。

（二）现场检查与记录

对照规范逐项核对：检查小组依据检查表，深入生产车间、仓库、配电室、危化品存储区等现场，逐项核对安全规范的执行情况，重点检查：

人员操作：是否遵守安全操作规程（如设备启动前检查、劳保用品佩戴、危险作业审批流程）；

设施设备：安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好，特种设备（如锅炉、起重机）是否定期检验并张贴合格标志，消防器材（灭火器、消防栓）是否在有效期内且摆放规范；

环境管理：通道是否畅通，物料堆放是否符合“五距”要求（墙距、柱距、垛距、顶距、灯距），危险区域警示标识（如“高压危险”“当心触电”）是否清晰；

应急准备：应急预案是否张贴在明显位置，应急物资（急救箱、应急灯、逃生绳）是否齐全，员工是否熟悉应急疏散路线。

客观记录执行情况：对符合规范的项，在“执行情况”栏标注“√”；对不符合规范的项，详细记录问题描述（如“3号冲床防护罩缺失固定螺栓，存在机械伤害风险”）、位置（如“机械加工车间A区3号设备”）、现场照片（附照片编号，如“JC20240501001”）及初步风险等级（高/中/低）。

现场沟通确认：对发觉的不符合项，当场向区域负责人或操作人员指出，简要说明违反的具体规范条款（如“违反《机械安全设计通则》5.2.3条‘防护装置应牢固可靠’”），并听取其解释说明，保证记录客观无争议。

（三）问题整改与跟踪

制定整改方案：检查结束后24小时内，检查小组汇总问题清单，组织责任部门（如设备科、生产车间）制定整改方案，明确整改措施（如“立即采购并更换缺失的固定螺栓，3日内完成”）、整改责任人（如“设备科机械维修组师傅”）、整改期限（如“2024年5月5日前”）及验收人（如“设备科主管主管”）。

下发整改通知：以《安全隐患整改通知单》形式（可附本模板复印件）向责任部门正式下发，抄送安全管理部门及分管领导，要求限期整改并反馈结果。

跟踪整改进度：安全管理部门每日跟踪整改进度，对逾期未完成的部门进行催办；整改期限届满后，由检查小组或验收人对整改结果进行现场复查，确认问题是否彻底解决（如“检查3号冲床防护罩已固定牢固，螺栓扭矩符合标准，验收合格”），在“复查情况”栏记录结果并签字。

闭环管理：对已完成整改且验收合格的问题，标注“闭环”；对未按期整改或整改不合格的，升级处理（如上报分管领导、纳入绩效考核），直至问题解决。

（四）记录归档与复盘

整理记录材料：每日检查结束后，检查组长将检查表、问题照片、整改通知单、复查记录等材料整理归档，保证信息完整、一一对应。

定期统计分析：每月末，安全管理部门对当月检查记录进行统计分析，计算规范执行合格率（“符合项总数/检查项总数×100%”）、高频问题类型（如“防护装置缺失”“消防器材过期”）及整改完成率，形成《安全生产规范执行月度报告》，报送企业负责人。

复盘与改进：每季度召开安全生产规范执行复盘会，分析典型问题根源（如“培训不到位”“维护保养缺失”），修订完善安全管理制度或操作规程，持续提升规范执行效果。

三、工厂安全生产规范执行记录表

（一）检查基本信息

记录编