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20xx网络安全宣传周工作方案

20xx网络安全宣传周工作方案篇「一」

为落实省联社《关于印发《黑龙江省农村信社网络与信息安全检查工作方

案》》的通知精神，力求使本次检查工作达到预期效果，特制定本方案。

一、检杳目的

通过开展信息安全检查，进一步梳理、掌握本单位重要网络与信息安全基本情

况，查找突出的问题和薄弱环节，分析面临的安全威胁和风险，有针对性的采取防

范对策和改进措施，加强网络与信息系统安全管理和技术防护，促进安全防护能力

和水平提升，预防和减少重大信息安全事件的发生。

二、检查范围

此次检查工作范围是辖内的网络与信息系统，检查工作按照“谁主管谁负责、

谁运行谁负责”的原则开展。

三、检查重点

（一）系统安全运行情况。

检查各个信息系统运行情况。综合.业务网络杀毒软件更新、运行情况；外网办

公计算机病毒查杀情况；操作系统和软件使情况是否安全；是否存在内外网混

情况；终端机是否开启安全防护措施。

（二）安全管理情况V

1、信息安全主管领导、信息安全管理部门、信息安全工作人员履职以及岗位

责任情况等；

①信息安全主管领导明确及工作落实情况。

是否有领导分工等相关文件，是否明确了信息安全主管领导，检查信息安全相

关工作批示和会议记录等文件，了解主管领导工作落实情况。

②信息安全管理部门指定及工作落实情况。

检查部门分工文件，是否指定了信息安全管理部门。是否制定了工作计戈I」、工

作方案、管理规章制度、监督检查记录等文件，检查管理部门工作落实情况。

③信息安全工作人员配备及工作落实情况。

检查人员列表、岗位职责分工等文件，是否配备了信息安全工作人员。

2、H常安全管理制度建立和落实情况。

检查人员管理、设备管理、运行维护管理情况。

①人员管理制度。

检查人员管理制度文件，是否有岗位信息安全责任，人员离岗离职管理、外部

人员来访管理等制度。检查人员离岗离职管理落实情况。

②设备管理制度。

检查设备管理制度等文件。是否有设备发放、使、维修、维护和报废等相关

制度，是否明确了相关管理责任人。硬件设备登记情况，包括PC机，路由器，交

换机，UPS及其他主要设备。检查《计算机硬件设备登记簿》。

③运行维护管理制度。

检查是否建立了运行维护管理等相关制度文件，是否包含事故处理记录、数据

维护情况等相关内容。检查运维操作手册和运维相关记录，检查是否有事故处理记

录、数据维护记录、运行维护管理制度落实情况及相关记录完整性。

三（）柜员卡安全管理。

1、是否存在柜员未随身携带柜员卡，离岗人走卡未收情况。

2、是否存在柜员卡随意转交他人使用，主要表现为柜员时离岗不办理授权

顶岗交接而直接把卡交给顶岗人使用。

3、是否存在一人多卡，两张或两张以上的柜员卡同在抽屉里存放。

4、是否存在在办理需要授权的业务时，授权柜员未按规定认真审核，将授权

柜员卡随意交给前台柜员使用。

5、柜员暂时离岗未退出综合业务系