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软件使用情况自查报告

一、自查背景与目的

为加强公司软件资产的规范化管理，提高软件使用效率，降低法律风险和成本，根据公司相关规定及上级指示，特对公司内部软件使用情况进行自查。本次自查旨在全面了解公司软件使用现状，排查违规使用行为，规范软件采购、安装和使用流程，确保软件资产的合规性和安全性。

二、自查时间与范围

自查时间

2023年XX月XX日至2023年XX月XX日

自查范围

本次自查覆盖公司所有部门，包括但不限于：

办公软件（如MicrosoftOffice、WPS等）

设计软件（如AutoCAD、Photoshop等）

开发工具（如VisualStudio、IntelliJIDEA等）

ERP系统（如SAP、Oracle等）

其他专业软件（如财务软件、会议系统等）

三、自查方法与过程

自查方法

文档审查：查阅公司软件资产台账、采购合同、授权协议等相关文档。

实地核查：对各部门电脑及服务器进行现场检查，核对安装的软件与台账是否一致。

员工访谈：随机抽取部分员工进行访谈，了解软件使用情况及合规性。

系统扫描：采用专业软件资产管理工具进行全网扫描，获取软件安装清单。

自查过程

前期准备：成立自查小组，明确职责分工，制定自查计划。

组织实施：按照计划逐步开展自查工作，记录发现的问题。

问题汇总：对自查中发现的问题进行分类汇总，分析原因。

整改落实：针对发现的问题制定整改措施，并督促相关部门落实。

四、自查结果

合规软件使用情况

经核查，公司大部分软件使用符合规定，授权软件安装和使用规范。具体包括：

办公软件：MicrosoftOffice系列软件共XX套，均符合授权要求。

设计软件：AutoCADXX版本共XX套，PhotoshopXX版本共XX套，均在授权范围内使用。

开发工具：VisualStudio、IntelliJIDEA等开发工具共XX套，均通过正规渠道采购并授权使用。

违规使用情况

本次自查发现以下违规使用问题：

未经授权使用软件：

XX部门电脑安装了XX款设计软件，共XX套，未取得正式授权。

XX部门员工个人电脑未经审批使用XX款开发工具，共XX套。

超出授权范围使用：

XX部门使用了超出许可数量的XX款办公软件，超出XX套。

软件资产台账不完善：

部分部门软件资产台账更新不及时，存在XX套软件信息空白。

问题原因分析

意识不足：部分员工对软件合规使用的重要性认识不足，存在侥幸心理。

管理疏漏：软件资产管理部门在日常监管中存在不到位情况，未能及时发现和纠正问题。

采购流程不规范：个别部门软件采购流程不合规，导致使用软件缺乏授权。

五、整改措施

针对自查发现的问题，公司制定以下整改措施：

立即停止违规使用：对发现未经授权或超出授权范围的软件，立即停止使用并卸载。

补办授权手续：对未取得授权的软件，尽快通过正规渠道补办采购和授权手续。

完善资产台账：更新和完善软件资产台账，确保所有软件信息完整、准确。

加强员工培训：组织全员进行软件合规使用培训，提高员工的法律意识和规范意识。

强化监管机制：建立定期检查和随机抽查相结合的监管机制，确保持续合规。

规范采购流程：修订软件采购流程，确保采购、安装和使用各环节合规合法。

六、下一步工作计划

整改落实：各部门按整改措施要求，于XX月XX日前完成整改工作，并提交整改报告。

复查验证：自查小组于XX月XX日前对整改情况进行复查，确保问题彻底解决。

建立长效机制：将软件合规管理纳入公司日常管理体系，形成长效机制。

持续监控：定期开展软件资产排查，及时发现和处理问题，确保软件使用持续合规。

七、总结

本次自查全面了解了公司软件使用现状，发现了部分合规性问题。公司将以此次自查为契机，进一步加强软件资产的规范化管理，提高软件使用效率和合规性，降低法律风险和成本，为公司的健康稳定发展提供有力保障。

软件使用情况自查报告（1）

1.自查目的

本次自查旨在评估不同阶段和环境中软件使用的具体情况，用以识别潜在的安全风险、性能问题以及合规性问题，进而提出改进措施。

2.软件列表

商用软件：如AdobeCreativeSuite,MicrosoftOffice,Zoom等。

开源软件：如Apache,LinuxKernel,Git等。

企业自研应用：如供应链管理系统、财务系统等。

云服务：如AWS,Azure,GoogleCloudPlatform等。

3.使用情况概览

以下是对上述软件的使用情况的详细自查报告：

商用软件

AdobeCreativeSuite

使用频率：在视频、图片设计项目中每天使用。

版本：2023.1.0

主要问题：无重大问题，但个别插件存在兼容性问题。

MicrosoftOffice

使用频率：一般文档处理、邮件和PPT制作时使