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IT系统安全检查与漏洞修复清单
一、清单概述与适用范围
本清单旨在为IT系统运维、安全管理及相关人员提供标准化的安全检查与漏洞修复指导，覆盖信息系统全生命周期的安全管控需求。适用于企业、机构、事业单位等组织的IT系统日常巡检、新系统上线前安全评估、漏洞预警响应、合规性审计等场景，可帮助系统化识别安全隐患、规范修复流程，降低安全事件发生风险。
二、安全检查与漏洞修复操作流程
（一）检查前期准备
明确检查范围与目标
根据系统重要性（如核心业务系统、支撑系统、测试系统等）确定检查对象，包括网络设备（路由器、交换机、防火墙等）、服务器（物理机、虚拟机、云主机）、应用系统（Web应用、移动端应用、API接口）、终端设备（PC、移动终端）、数据存储及传输链路等。
结合近期安全威胁情报（如CVE漏洞公告、行业安全事件案例）及合规要求（如《网络安全法》《等保2.0》），制定本次检查的重点目标（如系统补丁更新、弱口令排查、权限配置审计等）。
组建检查团队与分工
明确检查负责人（如安全主管），统筹协调检查进度；
技术组：由系统运维、网络工程师、应用开发人员组成，负责具体检查项的技术实施；
记录组：负责检查过程文档记录、问题汇总与报告输出。
准备检查工具与文档
工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、基线检查工具（如云云盾、腾讯云安全中心）、日志分析工具（如ELKStack）、端口扫描工具（如Nmap）、弱口令检测工具（如JohntheRipper）等；
文档：系统架构拓扑图、上次检查报告、安全配置基线标准、应急预案等。
（二）安全检查实施
按“网络层-主机层-应用层-数据层-管理层”分层开展检查，保证覆盖系统全维度安全风险。
1.网络设备安全检查
检查大类
检查项
检查方法
设备基本配置
管理IP/端口访问控制
检查设备是否禁用HTTP管理，启用；是否限制管理IP白名单，默认账号（如admin）是否修改密码。
防火墙策略
规则有效性与冗余
核查策略是否按“最小权限”原则配置，冗余或过期策略是否及时清理；是否禁用高危端口（如3389、22）。
VPN接入配置
认证方式与加密强度
检查VPN是否采用双因素认证，加密协议是否为AES-256以上，是否禁用旧版协议（如PPTP）。
设备自身安全
固件版本与漏洞
通过设备管理后台或扫描工具检查固件版本，对照厂商漏洞库确认是否存在未修复漏洞。
2.服务器系统安全检查
检查大类
检查项
检查方法
系统补丁
操作系统补丁更新情况
使用yumupdate（Linux）或WindowsUpdate（Windows）检查待安装补丁，确认高危补丁（如远程代码执行漏洞）是否已修复。
账号与权限
默认账号与特权账号
检查是否禁用或重命名默认账号（如guest、oracle）；特权账号是否启用强密码，是否定期轮换。
服务端口
非必要端口开放情况
通过netstat-tuln（Linux）或netstat-an（Windows）检查端口开放状态，关闭非业务必需端口（如135、139）。
日志审计
系统日志开启与留存
确认系统日志（如security、auth.log）已开启，记录登录、权限变更等关键操作，日志留存期≥90天。
3.应用系统安全检查
检查大类
检查项
检查方法
Web应用安全
SQL注入/XSS漏洞
使用AWVS、BurpSuite等工具对Web页面进行扫描，检查用户输入点是否存在注入风险；验证输出编码是否实现。
接口安全
API接口认证与数据加密
检查API是否采用OAuth2.0或JWT等认证机制，敏感数据传输是否启用，是否限制接口调用频率。
身份认证
登录逻辑与会话管理
验证是否存在弱口令（如56、admin）、验证码绕过风险；会话超时时间是否≤30分钟，是否支持会话失效主动注销。
代码安全
硬编码敏感信息
通过代码审计工具（如SonarQube）检查代码中是否存在硬编码的密码、密钥、数据库连接字符串等。
4.数据安全与管理检查
检查大类
检查项
检查方法
数据存储
敏感数据加密
检查数据库中敏感信息（如身份证号、手机号）是否采用加密存储（如AES-256），密钥是否单独管理。
数据传输
传输通道安全
核查数据跨网传输是否采用加密通道（如VPN、TLS1.3），是否禁用明文传输协议（如FTP、HTTP）。
备份与恢复
备份策略与有效性
确认数据是否定期全量+增量备份，备份数据是否加密存储；每月至少进行1次恢复测试，验证备份数据可用性。
权限管理
数据访问权限控制
核查用户数据访问权限是否按“岗位最小权限”分配，是否存在越权访问风险（如普通用户可访问管理员数据）。
（三）漏洞定级与任务分配
漏洞等级划分
严重（Critical）：可导致系统被完全控制、数据泄露的重大漏洞（如
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