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2024医院内控采购管理制度

为加强医院内部控制，规范采购行为，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，保障医院各项业务活动的正常开展，结合医院实际情况，特制定本采购管理制度。

采购原则

医院采购活动应遵循公开透明、公平竞争、公正廉洁、诚实信用、质量优先和效益最大化的原则，严格按照规定的采购方式和程序进行，确保采购过程的合法性、规范性和有效性。

采购组织与职责

设立采购管理委员会，由医院院长担任主任，分管副院长担任副主任，成员包括财务科、审计科、纪检监察科、设备科、药剂科、总务科等相关科室负责人。采购管理委员会负责审议医院采购工作的重大事项，审定采购计划、采购方式和采购预算，监督采购过程和采购结果的执行情况。

采购流程

采购申请：各使用科室根据工作需要，在充分进行市场调研后，结合科室业务发展和实际需求，详细填写采购申请表，明确采购项目的名称、规格、型号、数量、预算金额、技术参数、性能要求、使用时间等相关内容，并对其真实性、合理性和必要性负责。采购申请表需经科室负责人审核签字后，报相关职能部门审批。

采购审批：相关职能部门收到采购申请后，应对采购项目的必要性、可行性、合理性进行审核，重点审核采购项目是否符合医院的发展规划和业务需求，是否在预算范围内，是否有可替代的产品或服务等。对于重大采购项目，应组织相关专家进行论证，出具论证意见。审核通过后，报采购管理委员会审批。采购管理委员会根据医院的实际情况和发展战略，对采购项目进行综合评估，做出审批决定。

采购方式确定：根据采购项目的性质、金额、数量等因素，按照国家法律法规和医院相关规定，选择合适的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购等。达到公开招标限额标准的采购项目，必须采用公开招标方式进行采购；未达到公开招标限额标准的采购项目，可以根据实际情况选择其他采购方式。

采购实施：采购部门根据审批通过的采购计划和确定的采购方式，组织开展采购活动。在采购过程中，应严格按照规定的程序和要求进行操作，确保采购活动的公平、公正、公开。对于招标采购项目，应发布招标公告，组织开标、评标、定标等工作；对于非招标采购项目，应按照规定的程序进行谈判、询价、比较等工作，确定供应商。

合同签订：采购项目确定供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购商品或服务的名称、规格、型号、数量、质量标准、价格、交货时间、交货地点、付款方式、售后服务等条款。合同签订前，应经医院法律顾问或相关法律专业人员审核，确保合同的合法性、有效性和完整性。

验收付款：采购商品或服务到货后，使用科室应及时组织验收。验收内容包括商品或服务的数量、质量、规格、型号等是否符合合同要求。验收合格后，使用科室应出具验收报告。采购部门根据验收报告和合同约定，办理付款手续。付款应严格按照医院的财务管理制度和审批流程进行，确保资金支付的安全、合规。

采购监督与审计

医院纪检监察科、审计科等部门应加强对采购活动的监督和审计，对采购项目的全过程进行跟踪检查，确保采购活动符合法律法规和医院相关规定。监督和审计的内容包括采购计划的制定、采购方式的选择、采购过程的操作、采购合同的签订、采购资金的使用等。对于发现的问题，应及时提出整改意见，督促相关部门进行整改。

供应商管理

建立供应商评估和准入机制，对供应商的资质、信誉、业绩、产品质量、售后服务等进行综合评估，选择合格的供应商进入医院供应商库。定期对供应商进行考核和评价，根据考核评价结果，对供应商进行动态管理，淘汰不合格的供应商，引入优质的供应商。加强与供应商的沟通与合作，建立良好的合作关系，确保供应商能够及时、准确地提供符合医院要求的商品或服务。

采购档案管理

采购部门应建立健全采购档案管理制度，对采购活动的相关文件、资料进行及时、完整的收集、整理和归档。采购档案包括采购申请表、采购审批文件、采购招标文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等。采购档案应妥善保管，便于查阅和审计。

责任追究

对于在采购活动中违反法律法规和医院相关规定的单位和个人，应依法依规追究其责任。对因工作失误、失职、渎职等原因给医院造成损失的，应责令其赔偿损失；对涉嫌违法犯罪的，应移交司法机关依法处理。