ISO22163资料评审提交清单.xls

附表4顾客投诉质保期内索赔情况汇总表

附表3KPI统计表

附表2利益相关方分析

附表1过程清单

资料提交说明

过程编号

过程名称

绩效指标

客户名称

退货数量

处理方式及其结果

关闭日期

备注

KPI绩效数据统计表

ISO/TS22163过程清单

适用于过程的ISO/TS22163标准的条款

7.1.3

7.1.4

7.1.6

7.1.2

利益相关方分析

相关方主要需求

过程所有者

目标

自上次审核之后到本次审核前,每月的绩效数据

顾客投诉、质保期内索赔情况汇总表

投诉（包括索赔）日期

投诉（包括索赔）的问题/缺陷

涉及的产品编号或者批号

相关方

客户

供应商

合作方

国外客户

国内客户

法规授权部门

相关方类型

如中车、通号及其下属子公司、分公司，以及其供应链

如铁路总公司、铁路局、车辆段、机务段、动车段、检修基地，以及其供应链

如庞巴迪、西门子、阿尔斯通、克诺尔等

如CRCC

其他

外部提供方

过程

所有者

外包（包括外协、转包）商

请列举适用的关键相关方

主要整合在哪个过程进行管理？

是否适用？

所以贵公司须在审核前提前60天提供如下要求的资料：

7.提交贵公司的质量手册（如果适用的情况下）和组织结构图

对应的KPIs

注：

贵公司可以提供自己现有的客户投诉、索赔统计数据表或者报告，则不用填写该表！

注：

1.初次认证须提供至少6个月的运行数据；

2.监督审核以及复评时，提供从上次审核到本次审核前的运行数据；

3.转换机构审核，须提供至少审核前3个月的运行数据；

4.地址变化、扩项、以及增加扩大现场和/或远程功能部门时，至少提供审核前3个月的运行数据；

5.客户可以提交自己的KPI统计表或者报告，则不用填写该表。

1.完成本Excel文档中的“过程清单”，其中红色的是TS22163要求的强制性22个过程。

7.1.1

7.1.5

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.5.1.1

8.5.1.2

8.5.5.1

尊敬的客户：下列信息非常重要，请仔细阅读，如有不明白之处，敬请咨询当地AFNOR当地客服人员

根据必威体育精装版版TS22163认证规则（2017版）第9.1条款请各位客户最晚于二阶段审核前60天提供下列信息清单，否则将强制性增加0.5人天用于现场执行资料评审：

1.客户感受（相关方分析，关键客户，相关的KPIs）；(请以附件形式提交或填写于本表单中附表2中)

2.客户反馈；

3.自从上次审核以来的客户抱怨情况和质保期内索赔统计；（请以附件提交或填写于本表单附表4中）

4.五大强制过程的乌龟图以及KPI绩效评估；（中英文版本，请以PDF版本附件提交）

5.所定义的与内外部过程客户关联的KPIs；(请以附件形式提交或填写于本表单中附表3中)

6.所审核期间的KPI达成情况；(请以附件形式提交或填写于本表单中附表3中，升级审核需要3个月数据，新认证需要6个月数据)

7.组织的过程清单和其关系图。(请以附件形式提交或填写于本表单中附表1中)

8.组织的质量手册（如适用）和组织架构图。

1.00

4.10

4.20

5.10

5.20

6.10

6.20

6.40

7.20

7.30

7.40

7.50

8.20

8.30

8.40

8.60

8.70

8.80

8.90

8.10

8.11

9.10

9.20

9.30

9.40

10.20

10.30