过程评审计划.xlsx

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NK/QR9.4-001(A)

2024年度IRIS04（ISO22163:2023）体系过程评审计划

1、时间：2024年月日完成；

2、评审对象：各过程负责人或过程负责人代表对其分管的子过程组织进行评审，填写过程评审表；

3、评审要求：按过程评审项点逐一评价。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

序号相关过程过程编号

上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中

1风险与机遇管理过程△○

2资源管理过程△○

3监视和测量资源管理过程△○

4能力管理过程△○

5成文信息控制过程△○

6过程转移控制过程△○

7投标管理过程△○

8项目管理过程△○

9技术状态管理过程△○

10更改管理过程△○

11产品和服务要求的管理过程△○

12设计开发过程

管理咨询师

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