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2025医院采购内控制度范本

医院采购内控制度是为了规范医院采购行为，确保采购活动合规、高效、经济，防范腐败和浪费。以下是一个的详细内容：

一、总则

1.目的与意义

明确医院采购内控制度的目的，即提高采购管理水平，保障医院正常运行。

强调内控制度在防范风险、提高采购效率、保障资金安全等方面的重要意义。

2.适用范围

本制度适用于医院所有采购活动，包括货物、工程和服务采购。

本制度适用于医院全体员工，包括采购部门、使用部门及相关管理人员。

二、组织机构与职责

1.采购部门

负责医院采购活动的组织、协调和实施。

负责制定采购计划、预算，开展市场调研，确定供应商。

负责采购文件的编制、审核和发布。

负责采购合同的签订、履行和变更。

2.使用部门

提出采购需求，明确采购项目的技术参数和标准。

参与采购文件的编制和评审。

负责采购合同履行过程中的质量、进度和售后服务监督。

3.财务部门

负责采购资金的筹集、支付和监督管理。

对采购合同履行情况进行财务审计。

4.审计部门

对采购活动进行全程监督，确保采购合规。

对采购合同履行情况进行审计。

三、采购程序

1.采购计划与预算

采购部门根据医院年度工作计划和资金预算，制定采购计划。

采购计划应包括采购项目名称、数量、质量要求、预算、供应商选择标准等。

2.市场调研

采购部门对采购项目进行市场调研，了解市场行情、供应商资质和产品性能。

调研结果作为供应商选择的依据。

3.采购文件编制

采购部门根据采购计划和调研结果，编制采购文件。

采购文件应包括采购项目需求、评分标准、合同条款等。

4.评审

采购部门组织评审小组，对供应商进行评审。

评审小组根据采购文件，对供应商的资质、技术、价格、服务等方面进行综合评价。

5.确定供应商

评审小组根据评审结果，确定中标供应商。

采购部门与中标供应商签订采购合同。

6.合同履行

采购部门和使用部门共同监督合同履行，确保合同条款得到履行。

财务部门对合同履行情况进行支付和审计。

四、风险防控

1.采购风险评估

采购部门对采购活动进行全面的风险评估，识别潜在风险。

针对风险制定预防措施和应对策略。

2.内外部监督

加强内部监督，确保采购活动合规。

接受外部监督，包括审计、监察等部门的检查。

3.信息公开

采购活动应保持透明，相关信息应予以公开。

公开内容包括采购计划、供应商选择、合同签订等。

五、违规处理

1.违规行为

明确采购活动中的违规行为，如泄露评审信息、收受贿赂、串通投标等。

对违规行为进行分类，制定相应的处理措施。

2.处理程序

对涉嫌违规的行为进行调查核实。

根据调查结果，采取相应的处理措施，包括警告、罚款、解除劳动合同等。

3.追责机制

建立采购活动责任追究制度，对造成损失或恶劣影响的，追究相关责任人责任。

六、附则

1.本制度由医院采购部门负责解释。

2.本制度自发布之日起实施。

3.如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

通过以上内容，医院可以建立健全采购内控制度，提高采购管理水平，确保采购活动合规、高效、经济。