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202年税务申报台账填写能力卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、
请简述税务申报台账在税收管理中的主要作用。
二、
某企业2022年度发生以下业务：购买生产设备取得增值税专用发票，金额500万元，税额65万元；发生符合规定的研发费用支出80万元；取得技术咨询收入100万元，该收入已按6%税率缴纳了增值税；发生管理费用中包含与生产经营无关的罚款支出5万元。假设该企业适用增值税税率为13%，企业所得税税率为25%，无其他纳税调整事项。请分别计算该企业2022年度应纳增值税额和应纳企业所得税额，并说明计算过程中涉及的关键台账数据记录要点。
三、
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