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采购部岗位责任书

采购部作为公司供应链管理的核心部门，承担着保障生产经营物资稳定供应、控制采购成本、优化供应商资源、确保采购流程合规的重要职责。本责任书旨在明确采购部各岗位的具体职责、工作标准及考核要求，推动部门高效运作，支撑公司整体战略目标实现。

一、部门整体职责定位

采购部以“保障供应、控制成本、提升质量、合规高效”为核心目标，通过统筹管理公司生产物资、办公物资、设备设施及服务类采购需求，建立完善的供应商管理体系，优化采购流程，实现采购资源的合理配置与供应链的稳定运行。具体涵盖以下核心职能：需求计划管理、供应商全周期管理、采购执行与过程控制、采购成本优化、采购合规性监督、采购数据与信息管理、部门团队建设与能力提升。

二、具体工作职责与操作规范

（一）需求计划管理

1.需求分析与计划编制：每月25日前，采购部需与生产部、研发部、行政部等需求部门对接，收集次月物资需求清单，结合历史采购数据、库存水平（仓储部提供的《库存动态表》）及销售预测（销售部提供的《月度销售计划》），编制《月度采购计划》。计划需明确物资名称、规格型号、需求数量、交货时间、质量标准及预算金额，经采购部负责人审核、分管副总审批后执行。

-对于临时紧急需求（如生产突发缺料、设备紧急维修），需求部门需填写《紧急采购申请单》，注明原因、数量及交货时限，经部门负责人签字后提交采购部。采购部需在2小时内响应，4小时内完成供应商匹配与交期确认，确保不影响生产运营。

2.需求合理性审核：采购部需对需求部门提交的采购申请进行必要性与合理性审核，重点核查：（1）是否存在库存可替代物资；（2）技术参数是否符合实际使用需求（必要时联合技术部确认）；（3）数量是否与生产/项目进度匹配（避免超量采购导致库存积压）。审核不通过的需求需在1个工作日内反馈需求部门并说明原因，协商调整方案。

（二）供应商全周期管理

1.供应商开发与准入：

-新供应商开发遵循“资质优先、性价比匹配、风险可控”原则。采购部需通过行业展会、专业平台、客户推荐等渠道收集候选供应商信息，初步筛选后发放《供应商基本信息调查表》，要求提供营业执照、生产许可证、质量体系认证（如ISO9001）、近三年财务报表等资质文件。

-对关键物资（如原材料、核心零部件）供应商，采购部需联合技术部、质检部进行现场考察，重点评估生产设备、工艺流程、质量控制体系、产能保障能力及环保合规性。考察后形成《供应商现场评估报告》，评分低于80分（满分100分）的供应商不得准入。

-准入供应商需签订《供应商合作框架协议》，明确质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款，并纳入《合格供应商名录》。名录每季度更新一次，动态淘汰不合格供应商。

2.供应商日常管理与考核：

-建立供应商分级管理体系，根据供应物资的重要性（关键物资/一般物资）及供应商综合表现（质量、交期、服务、成本）划分A（战略级）、B（核心级）、C（合格级）、D（待改进级）四级。

-每月5日前，采购部联合质检部、仓储部统计供应商上月交货及时率（目标≥98%）、质量合格率（目标≥99%）、售后服务响应时间（目标≤24小时），结合采购成本节约率（目标≥3%）形成《供应商月度评分表》。评分90分以上为A级，80-89分为B级，70-79分为C级，低于70分为D级。

-对A级供应商，优先给予订单倾斜、付款周期优惠及联合研发机会；对D级供应商，发送《整改通知书》，要求15日内提交改进方案；连续两次评分低于70分的供应商，从《合格供应商名录》中剔除，三年内不得合作。

3.供应商关系维护：每季度组织供应商座谈会，分享公司发展规划与需求变化，听取供应商对合作流程的建议；每年开展“优秀供应商”评选（名额不超过供应商总数的10%），颁发证书并给予媒体宣传支持，强化长期合作信任。

（三）采购执行与过程控制

1.采购订单管理：

-依据审批通过的《月度采购计划》，采购专员需在3个工作日内完成供应商选择（优先从《合格供应商名录》中选取）、价格谈判及合同起草。单次采购金额5万元以下的，由采购部负责人审批；5万-20万元的，需分管副总审批；20万元以上的，提交总经理审批。

-订单签订前需核对技术参数（与需求部门确认）、交货时间（与供应商书面确认）、付款方式（符合公司财务制度），确保合同条款清晰无歧义。合同需明确质量验收标准（如原材料需提供第三方检测报告，设备需现场调试合格）、延迟交货违约金（按日0.5%合同金额计算）及质量问题赔偿条款（含返工、退货及损失补偿）。

2.采购跟单与验收：

-订单下达后，采购专员需建立《跟单记录表》，在交