公司采购管理制度及操作流程.docVIP

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推销治理轨制及操纵流程

一、目

为了深入增强企业轨制治理，健全企业推销治理轨制，监视跟

操纵不用要开销，保障推销任务畸形化、原则化，特制订此

轨制。

二、任务次序

〔一〕推销原那么

1.推销是一项重要、严正任务，各级治理职工跟推销包办人必

须高度重视。

2.推销必须保持“秉公服务、保护企业好处〞原那么，并综合思索

“品质、价钱〞竞争，择优拔取。

3.一般同样平常办公用品及别花费用品由总务后勤职工担任推销；

4.物料推销应只管采纳月结措施为付款前提与供应商洽商。

〔二〕推销祈求

1.推销之前，推销包办人按照所购物件品名、规格、数目，需

求日期及本卷须知填写“物品祈求单或推销定单〞。

2.紧迫推销时，由推销部分在“物品祈求单〞上注明“紧迫推销〞字

样，以便实时处置。

3.假定打消推销，应破刻告诉总务后勤职工或推销部职工，省得造

成不用要丧掉。

〔三〕推销流程

1.推销包办人在“物品祈求单或推销定单〞内需填写所购物品

预算价钱、数目跟总金额。

2.各推销包办人在推销之前必须把“物品祈求单或推销定单〞

交到财政部进展考核，报总司理审批后，方能进展推销。

3.推销物料定单必须写上企业一致规则PO单号报总司理审批

后复印一份交与财政。

(四)推销包办人职责

1.树破供应商材料与价钱记载。

2.做好采内参市场行情常常性考察。

3.询价、比价、议价及定购功课。

4.所购物品品质、数目异样处置及交期进度操纵。

5.做好平常推销记载及对帐任务。

〔五〕推销措施

1.会合方案推销：凡属同样平常办公用品必须会合方案购置。

2.临时报价推销：凡消费用物料须选定供应商议定临时供货价

格。

3.每年第一种月从新鉴定上年度供应商，与供应商洽商需两人

以长进展，并对供应商评审，且作出相干评审记载。

〔六〕推销施行

1.“物品祈求表〞同意具名且到财政部存案后，操持借支推销金额

或告诉财政办进汇款手续。

2.推销职工按同意“推销定单或物料祈求表〞向供应商下单并

以或断定交货日期或到市场推销。

3.一切推销物品必须由堆栈或运用部分验收及格具名后，才能办

理入仓手续。

〔七〕推销付款措施

1.物品推销不管金额几多，一概由包办人具名，财政司理考核，

总司理同意具名前方可报销。

2.物料推销付款必须见供应商供应送货单及我司开出入库单、

推销定单、收款收条等票据方可结款或开销票。

〔八〕推销包办人行动原则

1.推销职工应本着质优价廉根来源根基那么，通过多方询价、议价、

比价后填写定“推销定单或物品推销祈求单〞。

2.推销包办人应掉职尽责，不克不及承受供应商任何措施奉送、

背工或行贿；假定因严峻失职或违反原那么作出不恰当行动者，赐与

解雇，情节严峻者提交公安构造处置。

三、附那么

1.各部分需求推销时，但凡不按上述审批手续审批跟流程推销

，财政部将拒绝付款。

四、本轨制经总司理同意后施行。

五、附消费物料推销流程图：

企业消费物料推销流程

推销定单审批流程

推销部职工填写企业推销定

单并编号〞

推销部門主管同意

财政部同意

〔一份〕

推销职工根据已同意“采

购定单〞施行推销并告诉

堆栈验货事件

总司理、总监同意

推销职工散发“推销定单〞

给相干部分并本人保留一

份。

堆栈验支出库

入库单传递流程图

堆栈验收物料并根据送货

单开具入库单，入库单必须

注明PO单号并留存一联

第三联

财政考核入库单及付款

凭入库单、送货

第

三

联

第

二

联

单、PO单结款

请

款

供应商

推销对帐