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制造企业信息安全保护规范

第一章总则

1.1背景与意义

随着信息技术在制造领域的深度融合，智能制造、工业互联网等概念的落地，制造企业的业务运营、生产控制、供应链管理等环节对信息系统的依赖日益加深。与此同时，针对制造企业的网络攻击、数据泄露、勒索病毒等安全事件频发，不仅可能导致生产中断、经济损失，更可能危及核心知识产权与国家关键基础设施安全。因此，建立一套系统、全面、可落地的信息安全保护规范，对于制造企业提升自身安全防护能力、保障业务连续性、维护企业声誉与竞争力具有至关重要的现实意义。

1.2适用范围

本规范适用于各类制造企业，包括但不限于离散型制造、流程型制造等。规范内容涵盖企业信息系统（含IT系统与OT系统）的规划、建设、运行、维护等全生命周期的安全管理要求，旨在为制造企业提供一套通用性强、指导性高的信息安全保护框架。企业可根据自身规模、业务特点、信息化水平及面临的特定风险，对本规范的要求进行适当调整与细化。

1.3基本原则

制造企业信息安全保护应遵循以下基本原则：

*纵深防御原则：构建多层次、多维度的安全防护体系，避免单点防御失效导致整体安全防线崩溃。

*最小权限原则：严格控制信息系统及数据的访问权限，仅授予完成工作所必需的最小权限。

*权责对等原则：明确各岗位在信息安全管理中的职责与权限，确保责任落实到人。

*风险导向原则：以风险评估为基础，针对关键风险点采取有效的控制措施，实现安全投入与风险降低的平衡。

*持续改进原则：信息安全是一个动态过程，需定期评估安全状况，持续优化安全策略与防护措施。

第二章组织与管理

2.1组织架构与职责

制造企业应建立健全信息安全组织架构，明确决策层、管理层和执行层的信息安全职责。

*决策层：应由企业高层领导（如CEO、总经理或分管副总）负责信息安全战略规划、总体决策和资源保障，定期听取信息安全工作汇报。

*管理层：应设立专门的信息安全管理部门或指定明确的信息安全负责人，负责制定信息安全策略、制度和流程，组织开展风险评估、安全审计、事件响应等工作，并对各业务部门的信息安全工作进行指导与监督。

*执行层：各业务部门负责人为本部门信息安全第一责任人，确保信息安全措施在本部门得到有效执行；IT/OT运维团队负责信息系统的日常安全运维；全体员工均有遵守信息安全规定、报告安全事件的义务。

2.2安全策略与制度

企业应制定覆盖信息安全各个方面的策略和制度体系，并确保其适用性、充分性和有效性。

*安全策略：应制定总体信息安全策略，阐明企业对信息安全的整体目标、承诺和原则，并指导各专项安全制度的制定。

*专项制度：应根据实际需求，制定包括但不限于以下方面的专项安全管理制度：信息分类分级管理、人员安全管理、资产安全管理、访问控制管理、密码管理、网络安全管理、主机与终端安全管理、应用系统安全管理、数据安全管理（含数据备份与恢复）、工业控制系统（ICS/SCADA/PLC等）安全管理、恶意代码防范、物理安全管理、变更管理、供应商安全管理、安全事件响应与处置、业务连续性管理等。

*制度管理：制度应定期评审和修订，确保与企业发展和技术进步相适应。制度发布前应经过审批，发布后应确保所有相关人员知晓并理解。

2.3安全投入与资源保障

企业应将信息安全投入纳入年度预算，确保信息安全工作所需的人员、技术、资金等资源得到充分保障。投入应考虑安全软硬件采购与升级、安全服务（如风险评估、渗透测试、安全审计）、安全培训、应急演练等方面。

第三章资产识别与风险管理

3.1资产识别与分类

企业应全面、系统地识别和登记所有信息资产，包括硬件（服务器、网络设备、终端、PLC等）、软件（操作系统、数据库、应用系统、工业控制软件等）、数据（业务数据、客户数据、研发数据、生产数据等）、网络资源、文档、服务及相关人员等。对识别出的资产应根据其价值、重要性及敏感程度进行分类分级管理，为后续的风险评估和安全控制措施的部署提供依据。特别关注对核心生产数据、知识产权数据及客户敏感信息的识别与保护。

3.2风险评估与处置

企业应定期（如每年至少一次）或在发生重大变更（如新系统上线、重大网络改造）前，开展信息安全风险评估。

*风险评估：评估过程应包括资产识别与赋值、威胁识别、脆弱性识别、现有控制措施评估、风险分析（可能性与影响程度）和风险评价等环节。评估范围应覆盖IT系统和OT系统。

*风险处置：根据风险评估结果，结合企业的风险承受能力，制定风险处置计划，选择合适的风险处置方式（如风险规避、风险降低、风险转移、风险接受）。对于高风险和中风险项，应制定明确的整改措施、责任人和完成时限，并跟踪落实。

第四章技术防护

4.1网络安全

*网络架构：应采用分层分