2025年审计年终工作总结与审计年终工作总结个人汇报.docVIP

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审计年终工作总结与审计年终工作总结个人汇报汇编

审计年终工作总结

本市内部审计工作在市委、市政府和省审计厅对领导下，在各内审单位领导重视支持下，紧密围绕本市现代化滨湖大都市建设这个中心，深入拓展工作思绪，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主财务审计向财务审计与管理审计并重转型，把内审工作出发点和落脚点放在增进发展、增进管理、增进提高效益，强化内部控制、防备风险上，开展了多种形式内部审计监督工作，获得了明显成绩。据不完全记录，全市215家内审机构共完毕审计项目6819项，查出损失挥霍2488万元，增长效益13008万元,提出提议意见被采纳1386条。内部审计工作已成为部门和单位内部严厉财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、增进党风廉政建设一种重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建友好社会发挥了积极作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位中心工作，以增进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构运用对本单位、本企业经营管理流程以及内控制度执行中重要环节和要点比较熟悉优势，xx年共开展了206项内控制度执行状况评审工作。其中合肥供电企业组织开展了对市企业固定资产管理，对三县企业货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实行了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大风险，提出了加强管理6条意见，并专题向企业领导提交了综合审计汇报。市公安局为深入规范建设工程竣工决算审计费收取原则，制定了《有关调整建设项目竣工决算审计费收取原则规定》(合公通[xx]18号文献)，强化了内部建设项目资金、竣工决算审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实行措施》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，深入明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，增进了稽核工作质量提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布《卫生系统内部审计规定》，成立了独立内审室，配置了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作监督检查，制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效明显。二是突出建设项目审计。为了节省建设资金，全市各内审机构都针对本单位建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全记录，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分企业审计部xx年继续严把审计质量关，严格按照省企业规定，对具有条件工程项目做到100%审计，截止到11月底记录，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业企业合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限企业接审项目121个，波及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目核减率达20%;合肥市公安局审计处实行工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节省了建设资金，发挥了内部审计监督与服务功能。三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性检查监督，合计完毕财务收支审计214项，增进了各单位财务管理工作规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，竭力提高采购资金节省效率，强化对政府采购监管。截至xx年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节省资金273万元，资金节省率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居xx年1-6月份财务收支状况进行了审计。市公路局对所属11个单位xx年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪贯彻。四是大力开展经济责任审计。据记录，全市内审机构已对196个县如下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员经济责任意意识、自我约束意识，增进了党风廉政建设。如市邮政局xx年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点