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IT系统运维管理规范及操作手册

一、总则

1.1目的

为保障公司IT系统的稳定、安全、高效运行，规范运维操作流程，明确运维人员职责，降低系统故障风险，提高服务质量和工作效率，特制定本规范及操作手册。本手册旨在为IT运维工作提供标准化的指导，确保各项运维活动有章可循、有据可查。

1.2适用范围

本规范适用于公司内部所有IT系统的运维管理工作，包括但不限于服务器、网络设备、存储设备、数据库系统、中间件、应用系统及相关的机房基础设施。所有参与IT系统规划、建设、运维、支持的人员均需遵守本规范。

1.3基本原则

IT系统运维管理应遵循以下基本原则：

*稳定性优先：在进行任何操作时，必须将保障系统稳定运行放在首位。

*安全第一：严格遵守信息安全相关法律法规及公司安全策略，确保数据安全与系统安全。

*规范化操作：所有运维操作必须遵循既定流程和标准，杜绝随意性。

*预防为主：通过日常巡检、监控预警、定期维护等手段，主动发现并排除潜在隐患。

*持续改进：定期对运维工作进行回顾和评估，不断优化流程、提升技能。

二、组织与职责

2.1运维组织架构

公司IT运维工作由信息技术部（或指定部门）负责，根据系统规模和复杂度，可设立相应的运维小组或明确专人负责特定领域的运维工作。

2.2岗位职责

*运维经理/负责人：负责运维团队的管理，制定和优化运维策略与流程，协调资源解决重大问题，对运维工作的整体质量负责。

*系统管理员：负责服务器操作系统的安装、配置、升级、补丁管理、性能监控与优化，以及相关故障处理。

*网络管理员：负责网络设备的配置、监控、维护，网络拓扑的管理，网络安全策略的实施，以及网络故障的排查与修复。

*数据库管理员：负责数据库的安装、配置、备份与恢复、性能调优、用户权限管理及故障处理。

*应用运维工程师：负责特定应用系统的部署、启停、日常监控、日志分析、版本更新及相关故障处理，配合开发团队进行问题定位。

*监控与安全专员：负责运维监控系统的搭建与维护，安全漏洞扫描、安全事件的监控与响应，以及安全策略的执行与检查。

*（可根据实际情况增删岗位）

2.3协作机制

建立跨团队协作机制，确保与开发、业务、采购等部门的有效沟通。对于涉及多团队的变更或故障，由运维负责人或指定接口人进行协调。

三、运维操作规范

3.1日常巡检

*巡检内容：包括但不限于服务器硬件状态（指示灯、温度、噪音）、操作系统运行状态（CPU、内存、磁盘、网络使用率）、应用服务状态、数据库运行状态、网络设备运行状态、安全设备日志等。

*巡检频率：根据系统重要性设定不同的巡检频率，如核心系统每日至少一次，非核心系统可适当降低频率。

*巡检记录：使用统一的巡检表格或系统记录巡检结果，对发现的异常情况需详细记录并及时处理。

3.2账号与权限管理

*账号申请与创建：遵循最小权限原则，根据实际工作需要申请账号，经相关负责人审批后方可创建。

*密码策略：制定并强制执行安全的密码策略，如密码长度、复杂度要求、定期更换等。

*权限变更：因工作变动需要调整权限时，需提交申请并经审批。

*账号注销：员工离职或不再需要特定系统权限时，应及时注销或禁用其账号。

*定期审计：定期对系统账号和权限进行审计，清理无用账号，回收不合理权限。

3.3配置变更管理

*变更申请：任何对生产环境的配置变更（如系统参数调整、软件安装升级、网络拓扑变更等）均需提交变更申请，说明变更目的、内容、影响范围、实施计划、回滚方案及风险评估。

*变更审批：变更申请需经过相关技术负责人、业务负责人（如涉及业务影响）及运维负责人审批。重大变更需上报更高层级领导审批。

*变更实施：

*变更应在非业务高峰期进行，如夜间或周末。

*实施前必须对相关配置和数据进行备份。

*严格按照变更方案执行，做好详细操作记录。

*实施过程中密切监控系统状态。

*变更验证：变更完成后，需进行功能和性能验证，确保达到预期目标且未引入新问题。

*变更回滚：若变更失败或出现未预料到的严重问题，应立即执行回滚方案。

*变更记录与复盘：所有变更操作及结果均需详细记录。重大变更后应组织复盘，总结经验教训。

3.4数据备份与恢复

*备份策略：根据数据重要性和业务需求，制定合理的备份策略，明确备份类型（全量、增量、差异）、备份频率、备份介质、备份保留周期。

*备份执行：确保备份任务按计划自动或手动执行，并检查备份任务的成功与否。

*备份验证：定期对备份数据进行恢复测试，确保备份的有效性和可恢复性。

*备份介质管理：备份介质应妥善保管，做好标识，异地存放，并定期检