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信息技术安全管理细则

一、总则

信息技术安全管理是保障企业信息资产安全、防止信息泄露、确保业务连续性的关键环节。本细则旨在规范信息技术安全管理的各项流程，明确责任分工，提升安全防护能力。

（一）适用范围

1.本细则适用于企业所有信息系统、网络设备、数据资源及相关的管理活动。

2.涵盖但不限于IT基础设施、应用系统、数据存储与传输、终端设备等。

（二）管理目标

1.降低信息安全风险，确保系统稳定运行。

2.严格执行安全操作规范，防止未授权访问和恶意攻击。

3.定期评估安全状况，及时修复漏洞，提升整体防护水平。

二、组织与职责

（一）安全管理部门

1.负责制定和更新信息安全政策及实施细则。

2.组织安全培训，提升全员安全意识。

3.监督安全措施的实施，定期开展安全检查。

（二）业务部门

1.确保业务流程符合安全规范，管理本部门信息系统。

2.配合安全部门进行安全评估和应急响应。

3.负责终端设备的安全管理，包括密码策略、补丁更新等。

（三）个人用户

1.遵守安全操作规程，妥善保管账号密码。

2.及时报告可疑安全事件，配合调查。

3.不得擅自修改系统配置或安装未知软件。

三、安全管理制度

（一）访问控制管理

1.严格执行账号权限管理，遵循“最小权限原则”。

(1)新员工账号需经审批后开通，权限按需分配。

(2)定期审计账号权限，及时回收离职人员权限。

2.实施多因素认证（MFA），增强登录安全性。

(1)优先启用短信验证码、动态令牌等二次验证方式。

(2)高敏感系统强制要求MFA。

（二）数据安全管理

1.数据分类分级，明确不同数据的保护要求。

(1)敏感数据（如客户信息）需加密存储，传输时采用TLS/SSL协议。

(2)公开数据需脱敏处理，避免泄露关键信息。

2.建立数据备份与恢复机制。

(1)关键数据每日备份，存档至少3个月。

(2)每季度进行数据恢复演练，验证备份有效性。

（三）终端安全管理

1.终端设备需安装杀毒软件并及时更新病毒库。

(1)严禁使用未经授权的软件，定期扫描恶意程序。

(2)操作系统及应用软件需及时打补丁，高危漏洞需72小时内修复。

2.严格控制移动存储介质的使用。

(1)外部U盘接入需经审批，使用后进行病毒查杀。

(2)禁止将敏感数据拷贝至个人设备。

（四）安全监测与应急响应

1.部署安全监控系统，实时监测异常行为。

(1)关键日志（如登录失败、权限变更）需记录并告警。

(2)定期分析安全事件，生成报告并提出改进措施。

2.建立应急响应流程。

(1)发生安全事件时，立即启动应急小组，隔离受影响系统。

(2)48小时内完成事件处置，并提交处置报告。

四、安全培训与意识提升

（一）培训内容

1.信息安全基础知识，如密码设置、钓鱼邮件识别。

2.公司安全政策及操作规范。

3.案例分析，通过真实事件学习防范措施。

（二）培训频率

1.新员工入职时必须接受安全培训。

2.全员每年至少培训一次，重点岗位需增加培训频次。

五、监督与改进

（一）定期审计

1.每季度开展安全合规性检查，重点抽查权限管理、数据加密等环节。

2.审计结果需向管理层汇报，并制定整改计划。

（二）持续优化

1.根据内外部评估结果，调整安全策略。

2.跟踪新技术（如零信任架构），引入先进防护手段。

六、附则

（一）本细则由安全管理部门负责解释，自发布之日起实施。

（二）如遇法律法规更新，本细则将同步修订。

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一、总则

信息技术安全管理是保障企业信息资产安全、防止信息泄露、确保业务连续性的关键环节。本细则旨在规范信息技术安全管理的各项流程，明确责任分工，提升安全防护能力。

（一）适用范围

1.本细则适用于企业所有信息系统、网络设备、数据资源及相关的管理活动，包括但不限于服务器、客户端计算机、移动设备、网络设备、云服务、应用系统、数据库等。

2.涵盖企业内部员工、第三方承包商（如IT服务提供商、供应商）在使用企业信息资源时的行为规范。

（二）管理目标

1.降低信息安全风险：通过系统化的管理措施，识别、评估和处置信息安全风险，将风险控制在可接受水平内。

2.确保系统稳定运行：保障信息系统的高可用性，减少因安全事件导致的系统中断时间。

3.防止未授权访问和恶意攻击：建立多层次防御机制，阻止非法入侵、病毒感染、网络钓鱼等安全威胁。

4.提升整体防护水平：定期更新安全策略和防护措施，适应不断变化的安全威胁环境。

（三）基本原则

1.最小权限原则：用户和系统组件仅被授予完成其任务所必需的最小权限。

2.纵深防御原则：在网络的各个层面部署多重安全控制措施，确保单一防护点失效时仍有其他机制生效。

3.零信任原则：不信任任何内部或外部的用户或设备，实施持