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网络安全管理责任书

一、总则

（一）制定目的

1.保障组织网络基础设施、业务系统及数据资源的机密性、完整性和可用性，防范网络安全风险。

2.明确各部门及人员在网络安全管理中的职责分工，落实责任到岗、到人。

3.规范网络安全事件应急处置流程，降低安全事件对组织业务运营的影响。

4.确保组织网络安全管理工作符合国家法律法规、行业规范及内部制度要求。

（二）制定依据

1.国家法律法规：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等。

2.行业规范标准：《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《关键信息基础设施安全保护条例》等。

3.组织内部制度：《信息安全管理办法》《数据安全管理规范》《信息系统运维管理制度》等。

（三）适用范围

1.主体范围：组织各部门、全体员工（含正式员工、劳务派遣人员、实习生）、第三方合作方（如供应商、服务商）及临时访问人员。

2.客体范围：组织所有网络基础设施（包括局域网、广域网、无线网络、服务器、终端设备等）、业务应用系统（如办公系统、业务管理系统、网站平台等）、数据资源（如业务数据、客户信息、财务数据等）及相关安全设施（如防火墙、入侵检测系统、数据备份系统等）。

（四）基本原则

1.预防为主、防治结合：以网络安全风险防控为核心，加强日常监测与防护，同时完善应急响应机制，确保安全事件早发现、早处置。

2.谁主管、谁负责：各部门负责人为本部门网络安全第一责任人，对本部门网络及系统安全负全面责任；业务系统运营部门对系统运行安全负直接责任。

3.全员参与、责任到人：全体员工均有义务遵守网络安全管理规定，履行相应安全职责，形成“人人有责、层层负责”的责任体系。

4.动态管理、持续改进：根据网络安全形势变化、技术发展及组织业务调整，定期评估责任落实情况，优化安全管理措施，实现网络安全工作的闭环管理。

二、组织架构与职责

（一）组织架构概述

1.最高管理机构

该组织设立网络安全委员会作为最高管理机构，负责整体战略决策和资源调配。委员会由首席执行官、首席信息官、首席财务官及各部门负责人组成，每季度召开一次会议，审议网络安全政策、预算分配和重大风险应对方案。委员会下设秘书处，负责日常事务协调，确保决策高效执行。

2.执行机构

执行机构由IT安全团队承担具体实施任务，团队包括安全经理、系统管理员和网络安全工程师。安全经理负责统筹日常安全运维，系统管理员监控网络设备运行状态，工程师处理漏洞修复和应急响应。团队采用7x24小时轮班制，确保实时监控和快速处置。

3.监督机构

内部审计部门独立行使监督职能，每半年开展一次全面安全审计，检查政策执行情况和风险控制效果。审计报告直接提交网络安全委员会，并提出改进建议。同时，外部聘请第三方安全顾问进行年度评估，确保客观性和专业性。

（二）部门职责划分

1.IT部门职责

IT部门作为核心执行单位，负责网络基础设施的部署、维护和安全加固。具体包括防火墙配置、入侵检测系统更新、数据备份和恢复测试。部门需每月提交安全状态报告，识别潜在威胁并制定缓解措施。此外，IT部门主导安全事件响应演练，确保技术团队熟练掌握处置流程。

2.业务部门职责

各业务部门如销售、财务和人力资源，需将安全要求融入日常运营。销售部门管理客户数据访问权限，确保信息不外泄；财务部门监控交易系统异常，防止欺诈行为；人力资源部门负责员工背景审查和安全培训，确保入职人员符合安全标准。部门负责人每月组织安全自查，发现问题及时上报。

3.人力资源部门职责

人力资源部门专注于人员安全管理，包括制定安全培训计划、实施访问权限控制和离职流程管理。新员工入职时必须完成网络安全意识培训，考核合格后方可获得系统访问权限。离职员工需立即撤销所有权限，并签署必威体育官网网址协议，防止数据泄露。

4.法务部门职责

法务部门确保网络安全工作符合法律法规要求，监督合同条款中的安全责任。例如，在供应商协议中明确数据保护义务，在内部制度中引用《网络安全法》和《数据安全法》条款。部门定期审查合规性，避免法律风险。

（三）人员职责定义

1.高管职责

首席执行官和首席信息安全官承担最终责任。首席执行官批准网络安全预算和政策，确保资源充足；首席信息安全官负责日常管理，协调跨部门合作，并向董事会汇报安全状况。高管需每季度参与安全评审会议，推动风险决策。

2.中层经理职责

部门经理作为第一责任人，监督本部门安全政策执行。例如，IT经理审核技术方案，业务经理检查数据操作合规性。经理们每月召开部门安全会议，传达上级要求，收集员工反馈，并落实整改措施。

3.普通员工职责

全体员工遵守基本安全规范，如使用强密码、定期更新软件、报告可疑活动。员工需签署安全承诺书，明确