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非煤矿山安全生产标准自评指南

安全生产是企业发展的生命线，尤其对于非煤矿山这类高风险行业而言，其重要性不言而喻。为确保矿山生产活动符合国家及行业安全生产标准，及时发现并消除安全隐患，企业定期开展安全生产标准自评工作是落实主体责任、提升本质安全水平的关键环节。本指南旨在为非煤矿山企业提供一套系统、实用的安全生产标准自评方法与流程，以期帮助企业扎实推进安全管理，有效防范生产安全事故。

一、自评的意义与目的

安全生产标准自评，是指矿山企业依据国家有关安全生产的法律法规、标准规范、行业规程以及企业自身制定的安全生产管理制度，对本单位安全生产条件、安全管理状况进行全面、系统、客观的自我检查与评价。

其核心目的在于：

1.摸清家底，掌握现状：全面审视企业安全生产各环节是否符合标准要求，准确识别存在的问题与薄弱环节。

2.验证体系有效性：检验企业安全生产责任制、各项管理制度、操作规程的健全性与执行效果。

3.提升风险意识：通过自评过程，强化全员安全意识，特别是管理层对安全生产形势的清醒认识。

4.持续改进，预防事故：针对自评发现的问题，制定并实施整改措施，实现安全管理的闭环控制和持续提升，从根本上预防和减少事故发生。

5.满足监管要求：为应对政府监管部门的监督检查提供基础数据和自我证明，同时也是企业履行安全生产主体责任的具体体现。

二、自评组织与准备

有效的自评始于充分的组织与准备，这是确保自评工作质量的前提。

（一）成立自评小组

企业应成立由主要负责人牵头，分管安全负责人具体负责，各相关职能部门（如安全、生产、技术、设备、供销、人力资源、财务等）负责人及关键岗位专业技术人员、一线班组长代表组成的自评工作小组。自评小组的职责包括：制定自评计划、组织实施自评、汇总分析结果、撰写自评报告、跟踪整改措施落实。小组成员应具备相应的专业知识和实践经验，熟悉相关法律法规和标准。

（二）明确自评范围与依据

1.自评范围：应覆盖矿山生产经营的全过程、所有场所和所有人员，包括但不限于：开拓、采掘、运输、提升、通风、排水、供电、爆破、排土、尾矿库（如有）、破碎筛分、危险化学品管理、职业健康、应急管理、教育培训等。

2.自评依据：

*国家及地方安全生产法律法规（如《安全生产法》、《矿山安全法》及其实施条例等）；

*国家标准、行业标准（如《金属非金属矿山安全规程》、《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》等）；

*企业内部的安全生产责任制、规章制度、操作规程、应急预案等。

（三）制定自评方案与计划

自评方案应明确自评的目的、范围、依据、方法、进度安排、人员分工、检查重点、评分标准（如有）及报告要求等。计划应具体到每个阶段、每个部门、每个区域的检查内容和时间节点。

（四）准备自评资料与工具

收集并整理与自评相关的法律法规、标准、企业规章制度、操作规程、记录台账、历史检查报告、应急预案等资料。根据自评内容设计或选用合适的检查记录表、访谈提纲等工具，确保自评过程规范有序，记录详实。

（五）开展自评培训

对自评小组成员进行培训，使其熟悉自评依据、方法、流程、标准以及检查记录表的使用，确保自评工作的统一性和专业性。

三、自评实施步骤

自评工作应按照预定方案有序推进，确保评价的全面性和客观性。

（一）文件资料评审

自评小组首先对企业安全生产管理体系的文件资料进行系统性审查，主要包括：

1.安全生产责任制：是否覆盖所有部门、岗位，责任是否明确，是否落实到位。

2.安全管理制度：安全生产会议、投入、培训、检查、隐患排查治理、风险分级管控、设备设施管理、危险作业管理、劳动防护用品管理、职业健康管理、应急管理等制度是否健全、适用并有效执行。

3.操作规程：各工种、各岗位的安全操作规程是否完善、科学，并对员工进行了培训交底。

4.记录台账：各类检查记录、培训记录、隐患整改记录、设备检修保养记录、应急演练记录、事故记录、职业健康监护记录等是否齐全、规范。

5.资质证照：采矿许可证、安全生产许可证、主要负责人和安全管理人员安全资格证、特种作业人员操作证等是否合法有效。

（二）现场检查

在文件评审的基础上，自评小组深入井下采掘工作面、提升运输系统、通风排水系统、爆破作业点、尾矿库（如有）、排土场、破碎筛分车间、配电室、危险化学品储存与使用场所等关键区域和环节进行实地检查。重点关注：

1.作业环境：是否存在顶板不稳、片帮、冒顶、透水、瓦斯（如有）、粉尘超标、照明不足、通道堵塞等隐患。

2.设备设施：机械设备、电气设备、安全防护装置、消防设施、应急救援器材等是否完好有效，是否定期检查维护。

3.作业行为：员工是否严格遵守操作规程，是否正确佩戴和使用劳动防护用品，有无“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为。

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